建水县综合行政执法局2026年预算公开

建水县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 建水县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行贯彻执行国务院、省州县政府关于综合行政执法工作有关法律规章，研究拟定有关综合行政执法工作规范性文件经批准后组织实施；负责行使云南省人民政府批准的相对集中行政处罚权及县人民政府指定和确定的行政处罚权，承担依法受委托范围内的行政处罚工作；负责行使住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的相关行政处罚权；行使自然资源、林业和草原委托范围内相关集中的行政处罚权；负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作；组织开展综合行政执法方面法律法规宣传教育；主动融合县委、县政府中心工作，按政府统筹安排积极参与有关综合性执法工作；完成县委、县政府交办的其他任务共九项职责职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务装备科、政策法规科、执法监督科。

所属事业单位有5个（未单独核算），分别是：建水综合行政执法局一大队、建水综合行政执法局二大队、建水综合行政执法局三大队、建水县行政执法指挥调度中心、建水县城市公用服务中心。

（三）重点工作概述

结合全局工作实际，围绕“规范执法、优质服务、护航经济发展、维护社会稳定”的目标，2026年重点抓好以下几项工作，其中全员轮训是全年核心任务，务必抓实抓细、见到实效。

1.抓实全员轮训，全面提升履职能力。把全员轮训作为重中之重，实现正式职工、协勤人员全覆盖，做到无死角、无遗漏、重实效。

2.厘清工作定位，精准推进市容管理，护航经济发展。优化市容管理方式，摒弃“重处罚、轻服务”“重堵截、轻疏导”的旧思路，推行“精准管理、柔性服务、护航发展”模式。

3.优化勤务模式，提升管理执法效能。针对过去工作中存在的“猫鼠游戏”“集市乱象反复”等问题，深刻反思、彻底转变。优化勤务部署，推行“定点值守+动态巡查+联合执法”模式。

4.抓实安保任务，筑牢安全工作底线。高度重视活动安保工作，牢固树立“安全第一、责任重于泰山”的理念，按照“分工明确、责任到人、全程管控”的要求，提前谋划、周密部署，做好活动现场的秩序维护、安全巡查、应急处置等工作，坚决杜绝各类安全事故发生。

5.推进舆论扭转，树立队伍良好形象。每一位工作人员都要成为队伍形象的“代言人”，从自身做起，从每一次执法、每一次服务做起，用规范的执法、热情的服务、务实的作风赢得群众和经营者的理解、支持和认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,128,211.4元，其中：一般公共预算22,128,211.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,981,247.61元，增长15.57%，主要原因是人员经费增加；根据工作实际情况，调增中央预算内补助四类产品采购资金、城区违章建筑拆除经费、人行道非机动车泊车位划线经费、综合行政执法工作经费等部分项目预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,128,211.4元，其中：本年收入22,128,211.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,128,211.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,981,247.61元，增长15.57%，主要原因是人员经费增加；根据工作实际情况，调增中央预算内补助四类产品采购资金、城区违章建筑拆除经费、人行道非机动车泊车位划线经费、综合行政执法工作经费等部分项目预算资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22,128,211.4元。财政拨款安排支出22,128,211.4元，其中：基本支出16,336,211.4元，与上年对比减少2,610,752.39元，主要原因是临聘人员经费劳务派遣部分调整至项目支出；项目支出5,792,000元，与上年对比增加5,592,000元，主要原因是临聘人员经费劳务派遣部分调整至项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.206（类）09（款）99（项）其他科学技术支出2026年预算数为150,000元，其他科学技术支出；

2.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2026年预算数为4,000元，用于行政单位离退休支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,582,145.76元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为29,952元，用于行政单遗属补助支出；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为559,077.13元，用于行政单位基本医疗保险支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为202,330.52元，用于事业单位基本医疗保险支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为460,304.55元，用于公务员医疗补助支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为81,648.68元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

8.212（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为8,690,544.24元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

9.212（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为6,590,000元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.212（类）01（款）03（项）机关服务2026年预算数为2,719,144.32元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为1,059,064.2元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430,000元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县综合行政执法局2026年公务接待费预算为192,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待1610人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为238,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费238,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年设置重点预算绩效项目5个，具体情况如下：

（1）综合行政执法工作经费200,000元，主要保障综合行政执法工作的正常运转，包括指挥中心的运转，物业管理费、执法车辆的运转等开支。

绩效目标：通过综合行政执法工作经费项目保障执法工作正常运转，完成支付12个月的指挥中心专用网线费、指挥中心和对讲费用、支付物业管理费；购买车辆保险24辆，完成审批的户外广告办结率100%；信访工作答复率100%；违规违法现象改善有效改善。

（2）中央预算内补助四类产品采购资金150,000元，根据上级部门要求，完成服务器6台、数据库1台单位采购要求。

绩效目标：在2026年内完成服务器6台、数据库1台单位采购，设备采购完成率90%以上。

（3）城区违章建筑拆除经费60,000元，通过规范拆违经费的预算管理、精准使用与高效监管，实现 “存量违建有序清零、新增违建坚决遏制、资金使用合规高效、城市品质持续提升” 的总体目标，确保财政资金投入产出比最优，同时保障公共安全、维护社会公平，推动拆违治理长效化。

绩效目标：完成下发《调查（询问）通知书》20份以上，下发《先行登记保存证据通知书》30份以上，下发《责令停工（改正）违法行为通知书》100份以上，处理涉及违法建设来电来访、投诉案件120平方米，拆除建筑“两违”建设面积3000平方米，完成违法建筑拆除率50%以上，违法建筑案件办结率95%以上。

（4）人行道非机动车泊车位划线经费30,000元，通过科学分配与规范使用项目经费，实现“应划尽划、划线合规、管理有序、群众受益”的总体目标，完成城区所有街道人行道非机动车泊车位精准划线，有效缓解非机动车乱停乱放问题，保障人行道通行安全，提升城市交通治理精细化水平，确保财政资金投入产出最优、社会满意度显著提升。

绩效目标：2026年新增指示箭头3000个以上；增划非机动车停车线30000米以上，新增自行车标志1000个，各项指标完成率90%以上，通过行道非机动车泊车位划线项目的实施，实现提升公众个人素质，提升城市整洁度。

（5）劳务派遣人员经费5,352,000元，主要支付劳务派遣人员工资和保险等支出，实现“经费使用合规有序、人员配置精准适配、履职效能达标、用工单位与服务对象双重满意”的总体目标，确保财政资金投入与劳务派遣服务质效精准匹配，为综合行政执法工作开展提供有效支撑，提升综合行政执法工作的规范化、高效化水平。

绩效目标：完成劳务派遣对象数132人次，完成劳务派遣准确率，劳务派遣覆盖率100%，发放及时率90%，劳务派遣人均工资3500元/月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县综合行政执法局2026年机关运行经费安排813,487.88元，严格遵循 “依规合规、保障必需、厉行节约”原则，主要用于日常办公、公务交通运行维护、工会经费等通用性支出，其中：办公费32,000元，水费20,000元，电费70,000元，邮电费50,000元，工会经费84,887.88元，其他交通费用552,600元，其他商品和服务支出4,000元，与上年对比增加69,403.24元，增长9.33%，增加的主要原因是机构改革人员增加，相应增加其他交通补贴支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县综合行政执法局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县综合行政执法局资产总额

423,794,640.67元，其中，流动资产3,086,019.18元，固定资产315,299.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产420,393,321.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加420448919.7元，其中固定资产增加10,307.61元，无形资产增加420,393,321.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值78,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。