建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年预算公开

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。所属单位2个（均未独立核算），分别是：

1.紫陶园区综合服务中心。

2.紫陶产业发展中心。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力，党建引领产业发展。坚持将党员思想教育作为园区党建的一项基础性工作来抓，不断完善园区党员经常性教育长效机制。2025年以来，召开党建工作安排部署会议6次；开展党支部书记抓基层党建述职评议1次；召开2024年度民主生活会1次；完成7个党支部的分类定级工作、组织生活会和民主评议党员工作，评选出优秀党员18名；严格执行发展党员工作的5个阶段25个步骤，坚持成熟一名、发展一名，严把党员队伍入口，发展党员2名；严格按照程序组织完成2个党支部的期满换届工作；完成驻村工作队员的调整选派工作，共选派2名驻村队员到普雄乡开展驻村工作；抓实中央八项规定精神学习教育活动，开展理论学习中心组学习1次，读书班1次，“三会一课”、主题党日等18次，查找问题47个，其中班子5个，班子成员42个，已全部完成整改，学习党风廉政建设和反腐败警示教育案例累计4次。

2.攻坚克难，指标稳中向好。截至目前，建水紫陶注册登记生产销售企业和个体户达2,746户（其中：企业398户，个体工商户2,348户）。2025年前三季度实现产业产值76.2亿元，预计2025年年底产值将突破100亿元。1-9月完成固定资产投资2.2亿元，完成招商引资1.64亿元。现有规上企业21户，3家企业（大个体）的纳规指导工作也在有序进行，预计年内可以规范入库。

3.纵深推进，项目提质增效。规划与项目储备同步发力，参与建水县“十五五”规划4项专题研究，明确紫陶产业“数字化、绿色化”方向；策划包装43个“十五五”紫陶项目，总投资56.4亿元，涵盖陶文旅融合、新材料研发等领域。完成紫陶创意园西二区道路雨污管网、沥青铺设、路灯安装，东区外部道路管网与路面硬化，内部道路路基夯实与路沿石铺设。启动国家级示范园区（一期）土地成片开发方案报批，推进全自动化泥料生产、废弃陶泥资源化利用等子项目前期。联合多部门完成古龙窑博览区道路周边绿化带点位确权，确定10个导视景观小品点位、500m绿化种植方案。

4.服务保障，助推行业健康发展。一是联合县市管局对建水紫陶产品进行不同批次的抽查检测，严格管控建水紫陶产品质量。完成对建水县茗陶居紫陶店等三家市场主体的抽样检测工作，检测结果全部合格；鼓励企业自主送检，引导其加强内部质量管理，强化标准意识。2025年送检单位共11家，抽检了15批次146件样品，质检合格率100％。二是加大陶瓷土资源保护力度，今年对陶瓷土资源区域开展4次巡查，未发现违法违规开采情况。三是扎实做好安全生产、环保检查指导工作，今年安排安全生产和防灾减灾工作3次，走访检查企业（个体工商户）65户次，发布防灾减灾提示8次。四是发布《建水陶》《建水紫陶用原料》团体标准。进一步规范和守护传统技艺，构建开放、公平、透明的市场环境，提升行业透明度和质量水平，推动建水陶行业的健康良性发展。五是做好版权服务工作，不断推进“建水紫陶”地理标志保护产品专用标志的使用，全面提升社会版权保护意识，营造尊重知识、保护版权的浓厚氛围。本年度园区版权服务工作站累计登记500件原创作品，组织4家企业成功使用“建水紫陶”地理标志，2月协同县委宣传部与云南出版集团就版权登记交易达成合作意向，4月成功举办云南省2025年知识产权宣传周版权宣传主题活动，5月组织推荐企业参加第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会“版权促进传统文化传承创新”主题展。六是在园区党群服务中心建立公共法律服务工作站，积极开展行业法规宣传，加强园区法治建设。充分利用走访企业契机向紫陶企业宣传《中华人民共和国安全生产法》《云南省红河哈尼族彝族自治州建水县紫陶产业发展条例》《建水紫陶云南省地方标准》等法律法规，并及时为紫陶企业提供法律咨询服务。同时，积极处置信访问题，9月妥善解决两件拖欠农民工工资信访件，切实维护劳动者合法权益。

5.宣传助力，助推产业稳步发展。一是筹办参与各类紫陶活动赛事，积极扩大影响力。成功举办2025年瓷聚东方“一带一路”亚洲陶瓷艺术作品展暨国际陶瓷艺术交流活动、第一届云南省陶瓷艺术大赛暨新生代·陶造力陶文化青年陶艺大赛、红河州2025年职工职业技能大赛陶瓷工艺品成型师技能竞赛和陶瓷设计竞赛等活动，建水紫陶亮相第二十一届深圳文博会、第八届中国四大名陶（4+N）荣昌展、第十八届昆明国际民族民间工艺美术品博览会等活动，全方位提升建水紫陶的知名度和美誉度。二是深化校地合作，推动产学研用协同。成功申报2个省级专家工作站，以专家团队在科研、资源和人才等方面优势，推动建水紫陶学术研究、文化产业与旅游产业深度融合、紫陶人才培养，夯实产业发展基础；湖北美术学院手工艺术学院实习实训基地落地建水县磐轩陶瓷艺术有限责任公司，双方签订合作协议，进一步推动人才集聚和培养；举行“传非遗之美，强文化自信：中华优秀传统文化传承基地云南大学紫陶基地建设成果展暨研培交流活动”，全面呈现云南大学和建水县深度校地合作推动建水紫陶非遗保护和紫陶产业高质量发展的阶段性成果；开展“产学研游”，积极搭建学习交流、创新发展和成果展示的活动平台。云南师范大学2,022级地理科学专业200余名师生分两批次到建水开展地理科学专业人文地理综合实习，通过不同思维的碰撞助推建水文化遗产活化和产业发展；持续跟进上海交通大学—建水紫陶联合研究中心就紫陶产业研发新技术、开发新产品、专利申请、科技成果转化应用成果。上海交通大学—建水紫陶联合研究中心2025年根据19家紫陶商家需求提供抗热震性能配方泥料，制作高抗热震性能汽锅、烧烤板、砂锅、高温建水青花瓷等产品，产品测试性能完好。开展陶土陶泥采样，对3家陶泥厂和3家紫陶企业共采集了3批次陶泥，形成陶泥分析报告11份。发明专利《一种抗菌高强韧铜改性建水紫陶及其制备方法》、实用新型专利《一种用于紫陶坯体制造的烧结炉装置》获得国家知识产权局授权。与合作企业共同开发的紫陶产品入驻上海交大礼品中心。

6.系统推进，开展传统工艺手工认证。自被列为全国传统工艺手工认证试点以来，我县高度重视，构建了由县紫陶园区管委会和县文旅局共同认证、县市管局牵头监管的工作架构。通过组建专家评审库、科学制定《建水紫陶烧制技艺传统工艺手工认证试点工作方案》与《建水紫陶烧制技艺传统工艺手工认证标准（试行）》、创新设计认证标识及挂牌等一系列举措，确立了“作坊一级认证”与“产品二级认证”相结合的模式。经过材料初审、现场审核及终审等工作，最终公示通过71家手工作坊认证（其中代表性手工作坊10家），并已完成授牌及标签发放，标志着试点工作取得实质性进展。

7.持续培优，壮大壮强人才队伍。一是抓好非遗技艺传承人才培养。建立“师承体系”，以建水紫陶非遗传承基地、建水紫陶非遗传习点、紫陶大师工作室等为载体，鼓励、扶持建水紫陶非遗传承人、名家大师带徒授业，加强本土紫陶制作技艺传承。截至目前，培育各级非遗传承人116人（其中：国家级2人，省级7人，州级11人，县级96人）。二是梯度式培育人才，不断增强后备人才资源。在基础型人才提升方面，联合县人社、县教体等部门，依托县内各类紫陶培训机构，整合多方培训资源优化紫陶制作技能培训，不断提升紫陶行业匠人综合素质。累计获得技能认定陶瓷工职业技能资格人员3,145人，具有工艺美术专业职称1,176人；在创新性综合型人才培育方面，深化校地合作，搭建人才输送通道，与红河学院紫陶学院、州民族师范学校、州特殊教育学校、云南冶金高级技工学校共同探索政校企联合招生、联合培养的长效机制。截至目前，相关陶瓷专业毕业257人，新招生490人，在校生1,111人。通过“植树成林”为紫陶行业储备人才力量，充分挖掘激发人才活力，引领行业顶流大师冲击“国字头”，鼓励中流砥柱精进技艺，培养新生一代创新创意。三是落实“保姆式”人才服务，打通绿色服务通道，打造引才、育才、惠才、留才全过程人才服务生态。开展人才服务“三上门”，定期收集企业人才需求及人才专家服务需求意见；认真梳理省州县引育人才相关政策，到园区企业宣讲云南省“兴滇英才支持计划”申报、柔性引才等政策，组织11家园区企业到校开展高校毕业生招聘会，用好“贷免扶补”“个人创业担保贷款”一次性创业/就业/求职补贴等相关扶持政策，加大对紫陶创业青年的扶持力度；通过“线上+线下”方式组织紫陶从业人员申报荣誉称号和参加技能竞赛。2025年，3人申报红河工匠、9人申报“兴滇英才支持计划”、8人申报乡村工匠、10人申报高级工艺美术师、1人荣获“全国轻工技术能手”荣誉称号、2人荣获“全国陶瓷行业技术能手”荣誉称号。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7748,121.61元，其中：一般公共预算6748,121.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000,000元。

与上年对比增加216,745.49元，增长2.88%，主要原因是行政人员增加、缴费基数变动，人员经费、公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6748,121.61元，其中:本年收入6748,121.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6748,121.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加216,745.49元，增长3.21%，主要原因是行政人员增加、缴费基数变动，人员经费、公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7748,121.61元。财政拨款安排支出6748,121.61元，其中：基本支出6198,121.61元，与上年对比增加566,745.49元，增长10.06%，主要原因是人员构成变动、缴费基数变动，人员经费、公用经费增加；项目支出550,000元，与上年对比减少350,000元，下降38.89%，主要原因是项目减少，项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为1474,414.04元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为3061,291.84元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

3.201（类）03（款）99（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2026年预算数为550,000元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、培训费等日常项目建设经费支出及共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营、园区发展补助资金等五个项目经费支出；

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为669,958.72元，主要用于：财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为94,458.90元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为227,958.73元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为178,336.10元，主要用于：行政事业单位人员医疗补助经费支出；

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为37,497.28元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为454,206元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,258元，其中：政府采购货物预算33,258元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年减少5,000元，下降10%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年公务接待费预算为45,000元，较上年减少5,000元，下降10%，国内公务接待预计批次为25次，预计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）园区发展补助资金

绩效目标为：开展业务、人才培训培养10次以上，培养扶持企业5户以上，开展陶土资源检查督查5次以上，举办紫陶相关会展、活动5次以上，开展安全生产和环境保护检查监察2次以上，保障园区正常运转，提升园区品牌影响力，推动紫陶产业迈向新高度，内部职工及企业满意度达90%。

（二）数字运营管理平台项目经费

绩效目标为：建设数字运营管理平台1个，运营管理平台顺利实施，服务园区文化企业，参与企业达2,600家以上，打造集园区运营管理、动态资讯服务、园区企业发展数据监测，促进紫陶企业发展，促进紫陶产业发展加快实现“建水紫陶”高质量发展，参与人员满意度、服务企业满意度达85%以上。

（三）紫陶国家级示范园区复核经费

绩效目标：编制园区复检方案1部，收集编制相关材料，保障园区正常运转，推动紫陶产业高质量跨越式发展，确保顺利通过国家级园区复核。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年机关运行经费安排205,820.36元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等，与上年对比增加23,707.04元，增长13.02%，增加主要原因为单位行政人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2026年委托业务费安排313,000元，与上年对减少487,000元，下降60.88%，主要原因是共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费项目中止。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会资产总额713,298.14元，其中，流动资产431,077.30元，固定资产282,220.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少112,490.51元，下降13.62%，其中固定资产减少130,021.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。