中共建水县委宣传部2026年预算公开

中共建水县委宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中共建水县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共建水县委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中共建水县委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

2.统筹指导协调全县理论武装工作，负责规划组织全县思想政治工作。统筹指导全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判工作，研究掌握宣传舆情动态。

3.督促落实新闻出版业及国家电影工作的方针政策，管理新闻出版电影行政事务，组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

4.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，推动群众精神文明建设。

5.统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县对外宣传工作，组织开展全县性新闻发布工作，拟订我县重大问题对外宣传口径。开展面向国际社会的新闻宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科。负责管理机构2个：建水县委网络安全和信息化委员会办公室、建水县精神文明建设指导委员会办公室。

下属事业单位1个：建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1、高擎思想旗帜，真理之光照耀奋进征程。全县各级党委（委组）理论学习中心组开展集中学习548次，其中县委理论学习中心组集中学习7次。141支宣讲小分队开展宣讲活动5,992场次，受众35.3万余人次。“学习强国”建水融媒号上线稿件165篇。

2、壮大主流舆论，时代强音激荡古韵临安。一是聚焦习近平总书记考察云南重要讲话精神、铸牢中华民族共同体意识等主题宣传系列化；二是对外宣传出圈出粉，与央视节目、深圳文博会、越南电视台等媒体制作全网阅读量破百万正能量作品18件；三是新媒体融合不断深化，积极探索构建多渠道、立体式、年轻态媒体矩阵格局，新闻舆论传播力、引导力、影响力不断攀升。

3、筑牢安全防线，意识形态领域向上向好。县委常委会召开意识形态分析研判会3次，撰写研判报告8期，制发《建水县舆情预警通报单》133期，持续深化168个“扫黄打非”进基层站点建设，检查基层场所2,600余个，集中销毁侵权盗版和非法出版物325册，查办协办案件4起。

4、推进传承创新，千年文脉焕发时代光彩。举办文化下基层服务惠民活动30场次，成功通过云南省首批数字乡村试点县验收，承办云南省2025年知识产权宣传周版权宣传主题活动和亚洲陶瓷艺术展暨国际陶瓷学术交流活动，登记版权作品1,699件；文旅融合向前迈进，孔子文化节活动接待游客104.04万人次，全国乡村旅游精品线路吸引游客50余万人次；开展全民阅读活动500场次，完成农村公益电影放映1,200场，观影人数10万余人次。

5、深耕精神沃土，文明新风润泽建水大地。开展以传统节日主题鲜明的文明实践活动2300余场，推送的文明实践项目“小益智大课堂”在红河州志愿服务项目大赛中荣获二等奖，“家长夜校”品牌效应凸显，围绕非遗、健康、劳育等多元化主题开展活动160余期，惠及群众13000余人次；积极构建优质课程资源库，储备涵盖家风、法治教育、移风易俗等领域的精品课件200余个；以“五大创建”为抓手，文明创建推荐上报6个村镇、5个单位、3所校园、5个家庭。

6、优化公共服务，广播电视事业提质升级。开展电视安播综合应急演练3次，专项整治非法卫星地面接收设施行动3次，收缴相关设备200余个，完成5台单北斗设备替换工作，及时排除和整改隐患5处，完成播出网络安全等级保护测评，应急广播维修办结率96.57%，好评率100%。

7、抓好农村电影放映工作。全年完成农村电影放映1,734场。其中：春节期间，组织11支放映队放映故事片145场，观众人数8,915人次。联合县图书馆举办2025年“缤纷假期 欢乐共享”新时代文明实践活动之优秀少儿电影展播活动覆盖观众500多余次，开展“光影传承 培根铸魂——爱国主义影片进校园”公益放映活动涉及96所学校234场次，观影人数32,881人次。

8、著作权登记作品创新高。全县登记版权作品5211余件，同比增长81.44%，位列全州第一。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动161场次，发放宣传品2.5万余件，检查书店、印刷店、校园周边商户等版权保护重点点位2,200余家次。组织全县70余家党政机关、行业部门开展软件正版化自检自查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,901,912.19元，其中：一般公共预算7,901,912.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元。

与上年对比减少630,510.10元，下降5.99%。主要原因是根据工作实际情况减少了部分项目经费和其他收入的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,901,912.19元，其中:本年收入7,901,912.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,901,912.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少330,510.10元，下降4.01%，主要原因是根据工作实际情况调减部分项目经费预算，应急广播体系运行维护费减少200,000元、新时代文明实践中心工作经费减少80,000元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,901,912.19元。财政拨款安排支出7,901,912.19元，其中：基本支出7,421,912.19元，与上年7,332,422.29元对比增加89,489.90元，增加1.22%，主要原因是增加事业人员，工资福利支出费用增加；项目支出480,000元，与上年900,000元对比减少420,000元，下降46.67%，主要原因是根据工作实际情况调减部分项目预算经费，减少应急广播体系运行维护费减少200,000元、巩固省级文明城市工作经费减少80,000元、新时代文明实践中心工作经费减少30,000元等部分项目预算资金；根据工作实际情况安排，其他收入2,000,000元较上年调减300,000元,下降15%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保险缴纳、宣传工作经费等：

1、201（类）33（款）01（项）行政运行2026年预算数为1,917,975.08元，主要用于行政人员工资支出、机关运行支出；

2、201（类）33（款）02（项）一般行政管理运行2026年预算数为480,000元，主要用于宣传思想工作经费支出；

3、201（类）33（款）05（项）事业运行2026年预算数为556,506.05元，主要用于网络应急指挥中心事业人员工资福利支出；

4、207（类）06（款）07（项）电影2026年预算数为2,351,787.93元，主要用于新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心事业人员工资福利支出；

5、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为3,200元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

6、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为687,198.32元，主要用于事业退休人员退休费支出；

7、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为678,585.76元，主要用于职工基本养老保险费支出；

8、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为49,920元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为122,954.83元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为203,614.56元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

11、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为341,385.65元，主要用于职工医疗保险补助缴费支出；

12、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为50,594.61元，主要用于职工医疗保险支出；

13、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为458,189.40元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额98,169元，其中：政府采购货物预算87,798元、政府采购服务预算10,371元、政府采购工程预算0元。（注：《部门政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共建水县委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000元，较上年减少25,200元，下降31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共建水县委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年度没有安排因公出国（境）预算经费。

（二）公务接待费

中共建水县委宣传部2026年公务接待费预算为56,000元，较上年减少7,600元，下降11.95%，预计国内公务接待批次为28次，共计接待460人次。

公务接待费下降的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、精减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共建水县委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少17,600元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年减少17,600元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降的原因是农村电影放映车辆属有车辆编制但无预算经费情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）应急广播体系建设工作经费项目绩效目标完成情况：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出等方面都严格按照相关的规定及目标进行，安装完成1个县级平台，完成率100%；3个横向平台，完成率100%；14个乡镇前端（含4套终端），完成率100%；155个行政村，完成率100%；1035个自然村终端，完成率100%；20套公共区域终端，完成率100%。前端、终端综合在线率95%以上，项目已通过省级验收。通过项目的实施，有效保障财政资金安全使用性，逐步建立健全预算绩效管理新机制，促进预算和绩效管理实现一体化，为社会经济发展提供有力保障，社会公众满意度达85%以上。

（二）民间文艺版权保护工作项目绩效目标完成情况：著作权登记作品创新高，全县登记版权作品5,211余件，同比增长81.44%，位列全州第一。创建全国版权示范园区1个，全国版权示范企业1家，省级版权示范企业4家，开展版权宣传活动161场次，发放宣传品2.5万余件，检查书店、印刷店、校园周边商户等版权保护重点点位2,200余家次。组织全县70余家党政机关、行业部门开展软件正版化自检自查，应用单位满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共建水县委宣传部2026年机关运行经费安排243,501.64元，主要用于维持单位日常工作运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费等费用，与上年对比增加3,456.48元，增加1.44%，主要原因是增加事业人员，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共建水县委宣传部2026年委托业务费安排1,229,950.72元，与上年对比减少213,199.28元，下降14.77%，主要原因是根据工作实际情况，减少了部分项目经费（应急广播体系运维费）的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共建水县委宣传部资产总额4,260,804.58元，其中，流动资产230,438.70元，固定资产3,858,869.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产171,495.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少741,811.32元，下降14.83%，其中固定资产减少867,831.42元，下降18.36%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值38,090元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。