中国共产党建水县委员会组织部2026年预算公开

中国共产党建水县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党建水县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党建水县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党建水县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

10.指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

12.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育监督科、人才办、调研室、信息科、新闻网络宣传办公室、老干部科。

所属单位3个，分别是：

1.建水县党员教育中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.建水县老干部活动中心（非独立核算、非独立批复单位）

3.建水县党群服务中心（非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

县委组织部将深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实全国、全省、全州组织部长会议精神，锚定“讲政治、重公道、业务精、作风好”目标，统筹推进“六大工程”，为建水高质量发展提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,185,680.42元，其中：一般公共预算9,635,680.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入550,000元。

与上年对比增加1,326,376.77元，增加14.97%。主要原因是老年大学2026年纳入组织部自有资金核算，其他收入增加，另一个是增加村（社区）“两委”换届工作补助经费及建水县人才引培等经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,635,680.42元，其中：本年收入9,635,680.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,635,680.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加87,376.77元，增加10%，主要原因是增加村（社区）“两委”换届工作补助经费及建水县人才引培等经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 10,185,680.42元。财政拨款安排支出9,635,680.42元，其中：基本支出6,940,815.42元，与上年6,728,988.65元对比增加211,826.77元，增加3.15%，主要原因是在职人员工资正常晋升，人员调入工资增加；项目支出2,694,865.00元，与上年2,030,315.00元对比增加664,550元，增加32.73%，主要原因是增加村（社区）“两委”换届工作补助经费及建水县人才引培等经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出主要用于行政人员、事业人员经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出主要用于党建目标考核经费、农村、社区“两新”组织党员教育培训经费、“两新”党组织工作经费、驻村扶贫工作队员人身意外伤害保险经费、村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害保险经费、全县组织工作会议经费、帮扶解困补助资金、春节团拜会工作经费、老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费、企业离休干部特需公用经费、企业离休干部医疗统筹费补助资金、建水县管专家联系服务经费、老年节活动经费及老干部丧事办理工作等支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党建水县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中国共产党建水县委员会组织部2026年公务接待费预算为180,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为180次，共计接待1200人次。

2026年与上年预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党建水县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人才公寓租金及家具等配置经费100,000元，为优化建水县人才集聚环境，更好地发挥住房在吸引和留住人才方面的激励保障作用。根据《建水县公共租赁住房管理暂行办法（修订）》（建政发〔2020〕49号），2021年出台《建水县人才公寓管理暂行办法》（建党人才〔2021〕4 号）中“对经认定入住人才公寓的人才，由县财政给予定额租金补贴”等规定，目前入住人才公寓46套，按照租金标准5.4（元/㎡/月）。

2.农村、社区、“两新”组织党员教育培训经费200,000元，召开联席会议1次、开设课程10门，培训参加人次20000余人次、党员参加培训时间大于32学时，基层党组织书记和班子成员参加培训时间大于56学时，培训人员合格率及出勤率达标，通过培训使全县党员坚定信仰，增强党性，提升党员素质并对培训工作满意。

3.建水县管专家联系服务经费228,000元，加强对专家的团结、引领、服务，发挥专家在全县经济社会发展中的示范带头作用，根据《建水县专家管理服务办法》，预计选拔认定第三批县管专家65名。并将省委联系专家、州管专家、直接纳入我县专家服务范围的约11名专家，共计76名，按每名专家每年3,000元标准补助开展联系服

4.村（社区）“两委”换届工作补助经费600,000元，根据中央和省委、州委关于做好村（社区）“两委”换届工作的统一部署和相关文件要求，2026年将按照先党组织、后村（居）委会的顺序开展全县137个村、18个社区“两委”换届工作。经初步核算，村（社区）“两委”换届选举工作会议和培训经费。

5.党建目标考核经费50,000元，总结基层党建经验，表彰先进，弘扬正气，进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥党组织在各项工作中的核心作用，年内召开会议3次，组织培训1期，让参会人员满意，不断提升党员干部思想政治素养，弘扬党的优良作风，每年对上年度党建工作中作出突出贡献和取得优异成绩的党（工）委给予表彰奖励。

6.全县组织工作会议经费50,000元，召开全县组织工作会议、基层党建工作推进会议、党建工作领导小组会议5次，组织培训3期，组织工作质量明显提升，基层组织坚强有力，党员、人才对组织满意。

7.常任制办公经费17,580元，为发挥党代表大会代表作用，坚持和完善党代表大会制度，推进党内民主建设，提高党的执政能力，保持党的先进性提供保障。

8.春节团拜会工作经费100,000元，走访慰问县级领导所联系同级老领导，走访慰问住县外老干部、居住农村老干部、困难老干部及困难遗属。召开春节老干部座谈会。 慰问副处级以上离退休干部36人，标准500元/人，慰问品400元/人，一年1次，共32,400元；慰问离退休干部28人，标准800元/人，一年1次，共22,400元；慰问居住农村老干部、困难老干部及困难遗属25人，标准500元/人，一年1次，共12,500元； 慰问中组发﹝2002﹞13号文件和“8·13”规定的退休干部人员6人，标准600元/人，一年1次，共3,600元；会议费29,100元。

9.干部教育培训经费200,000元，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为基础，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神研讨班，继续深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，提升一把手政治能力；举办专业化能力提升训练，提高干部履职能力。持续加强党性教育，提高党务干部服务发展水平能力。

10.村（社区）干部、党群服务助理员人身意外伤害险经费772,065元，中国人民财产保险股份有限公司建水支公司提供的保险方案，以每人每年665元的标准为全县1085名村（社区）干部、15名党群服务助理员、61名基层治理专干购买人身意外伤害保险。

11.关心下一代工作委员会工作经费20,000元，慰问困难青少年儿童300人，标准100元/人，一年2次；开展法治宣传教育活动1万/次，一年2次；成立并组织开展音乐思政“五老”工作室和心理咨询“五老”工作室活动，1万1次，一年2次。

12.老年节活动经费及老干部丧事办理工作经费100,000元，慰问副处级以上离退休干部36人，标准500元/人，慰问品400元/人，一年1次，共32,400元；慰问离退休干部28人，标准800元/人，一年1次，共22,400元；慰问居住农村老干部、困难老干部及困难遗属25人，标准500元/人，一年次，共12,500元； 慰问中组发﹝2002﹞13号文件和“8.13”规定的退休干部人员6人，标准600元/人，一年1次，共3,600元；会议费29,100元。

13.建水县人才引培经费10,000元，为推进高素质专业化干部队伍建设，根据《建水县急需紧缺青年人才引进和管理办法（试行）》，计划引育一批急需紧缺青年人才，20,000元办公经费用于试题、考务、培训等相关事项支出；为有效推动区域人才工作协作，计划年内开展人才引培各类活动，50,000元经费用于人才引培、人才服务、会议等事项支出。

14.驻村扶贫工作队员人身意外伤害险经费111,720元，按照中国人民财产保险股份有限公司提供的保险方案，以每人每年665元的标准为全县168名驻村工作队员购买人身意外伤害保险。

15.老年大学（老干部活动中心）办学工作补助经费20,000元，积极应对人口老龄化、发展老年教育，建设学习型社会，让老年人共享改革发展成果，招收老年大学学员1400人次，常年在校学员1000人次，老年大学班级数量26个，新增课程1门，推进老年教育现代化、实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，促进建水县老年教育事业科学发展，让老年大学学员满意。

16.单位自有资金安排的支出经费550,000元，为更好地规范管理老年大学，提供优质教学，增长知识、丰富生活、促进健康、陶冶情操、服务社会，认真贯彻党和国家的路线、方针、政策、法律法规；全面落实老年教育各项方针政策，依法对我县老同志实施终身教育；面向全县离退休老同志开展教育、教学及管理服务工作。

17.企业离休干部医疗统筹费补助资金70,000元，保障企业离休干部的医疗统筹经费，每年由财政列入预算，按预算经费管理口径归口管理，人/35,000元/年。

18.领导干部走访慰问工作经费20,000元，由县委组织部对年内生病住院（特殊疾病）、亲人亡故（父母、配偶、子女）以及生活遭受重大困难的县属部门主要负责人、乡镇党政主要负责人进行走访慰问。

19.企业离休干部特需公用经费5,500元，根据《关于调整提高我省离休干部公用经费和特需经费标准的通知》精神，保障我县企业离休干部公用经费特需费。1人科级以下2,700元，1人科级以上2,800元确保企业离休干部特需公用经费全覆盖以及发放标准合规、发放对象准确、发放及时，保障企业离休干部合法权益，并对老干部工作满意。

20.帮扶解困补助资金20,000元，充分体现县委和县政府对全县机关企事业单位生活困难离休干部及遗属的关心关爱，为全县国家机关、各部、委、办、局、企事业单位中生活困难的离休干部及县委老干部局登记在册的离休干部遗属（配偶）实行帮扶，帮扶困难离休干部及遗属20人次，解决困难老干部及困难遗属实际问题，让困难离休干部及遗属满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会组织部2026年机关运行经费安排445,298.28元，与上年376,740.92元对比增加68,557.36元，增加18.2%，机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。减少的主要原因是行政人员减少，相应减少其他交通补贴支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党建水县委员会组织部2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党建水县委员会组织部资产总额12,004,041.38元，其中，流动资产213,975.85元，固定资产净值11,781,083.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值8,982.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少437,838.66元，其中固定资产增加328,160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。