建水建民中学2026年预算公开

建水建民中学2026年预算公开目录

第一部分 建水建民中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水建民中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水建民中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度及规范性文件并实施。

2、负责学校教育统筹规划和协调管理及学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、开展校园文化建设、党建工作。

4、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。

5、配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；完成学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、按照资金拨付款项用途，编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

7、做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

8、组织实施学校人才队伍建设；负责学校教师专业技术职务评聘工作；促进学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。

9、负责毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

10、规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

12、负责学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13、承办上级各部门安排的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党建办公室、校务办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、工会、团委八个处室和七八九三个年级。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦德育管理，筑牢红色根基：以“看见人，看见行，看见长”德育观为核心，看见学生的天性，看见家长的期盼、看见老师的坚守；看见习惯养成、行为规范、责任践行；看见点滴成长、素养提升、生命绽放。制定《学生红色素养与行为规范手册》，通过“薪火少年”星级评选引导习惯养成。

2、聚焦质量提升，构建特色课程：打造“基础+红色+田径+科技”四位一体课程体系，成立薄弱学科攻坚组和尖子生导师团，建立“月度+季度+年度”监测机制，力争中考核心高中录取率提升10%。

3、破解均衡难题，夯实办学基础：合理调整招生计划，缓解规模压力；拓宽资金渠道，补足硬件缺口；争取职称名额，搭建成长平台，让教师“有奔头、有干劲”；加大优秀人才引进力度，优化师资年龄与学科结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制212人。在职实有210人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中：离休1人，退休129人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，报车改部门批准同意后保留公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,469,707.52元，其中：一般公共预算40,177,707.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,292,000元。

与上年对比增加446,627元，主要原因是本年度实有人数比2025年增加4人，工资、公积金、社会保险等人员经费增加3,224,627元,学生普通餐支出预算减少2,778,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,177,707.52元，其中:本年收入40,177,707.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,177,707.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,224,627元，主要原因2026年人员增加4人,工资、公积金、社会保险等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,469,707.52元。财政拨款安排支出40,177,707.52元，其中：基本支出40,177,707.52元，与上年对比增加3,338,627元，主要原因是2026年人员增加4人,工资、公积金、社会保险等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比减少114,000元，主要原因是2026年食堂营养改善计划人员工资未下达预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.205（类）02（款）03（项）初中教育2026年预算数为28,204,708.35元，主要用于在职员工工资福利支出、工会经费支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数246,760元用于离休职工工资支出、离退休人员公用经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为4,441,142.72元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为39,936元，主要用于支付遗属补助；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为2,172,299.94元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为1,713,977.1元，主要用于职工医疗保险补助缴费支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为307,302.85元，主要用于职工医疗保障支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为3,051,580.56元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水建民中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000元，较上年减少1,000元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水建民中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水建民中学2026年公务接待费预算为54,000元，较上年减少1,000元，下降1.82%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。

增减变化原因是根据中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水建民中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、为切实规范义务教育阶段学校课后服务，减轻学生家长负担,利用课后时间为有需求的学生或家长提供自愿选择的服务,按照5+2模式，以素质教育活动为载体，开发课后服务文化内涵，大力开展中华优秀传统文化教育，积极开展拓展训练、安全教育与应急演练、艺体、科普教育和学生社团及兴趣小组活动，切实满足学生的个性、兴趣发展，积极探索实施对学困生免费辅导的工作机制。

2、伙食收入专款专用，保障食材采购和食堂运营，优化餐食品质。

3、精准对接资助资源，无差错合规发放，提高资金使用效益。

4、拓展捐赠渠道，按捐赠用途专款专用，及时公示，资金使用匹配度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水建民中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水建民中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水建民中学资产总额34,058,865.54元，其中，流动资产858,107.64元，固定资产26,509,490.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,691,267.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,805.66元，其中固定资产减少42,745.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入287,599.16元，其中出租资产3,465.67平方米，资产出租收入287,599.16元，该收入已全部上缴国库。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。