建水县农村经济经营管理站2026年预算公开

建水县农村经济经营管理站2026年预算公开目录

第一部分 建水县农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县农村经济经营管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县农村经济经营管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属的财政拨款事业单位，业务范围是土地承包管理、农村土地经营权流转管理、农村集体财产管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传。

（二）机构设置情况

建水县农经站全称为建水县农村经济经营管理站，属全额拨款事业单位，设有5个科室，包括：农村经济审计办公室、减轻农民负担管理办公室、土地承包管理办公室、土地承包合同仲裁委员会、农经站办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农村集体财务及“三资”管理情况

（1）深化农村集体“三资”监管问题专项整治。印发《建水县2025年深化农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动工作方案》。坚持乡镇自查、县级抽查共同发力，持续对照《方案》中的7类问题、重点聚焦5类突出问题以及县委主要领导对惠农资金有关批示要求，做到边查边改。2025年持续推进问题排查整改，发现问题185个，涉及金额1946.91万元，整改181个，整改金额1916.35万元，问题整改率达97.84%，顺利完成州级要求的整改目标任务。移交纪委监察部门线索13件，已办结12件，1件正在办理中。2025年4月，通过开展“三资”精准清查工作，清理2024年以前遗漏资金8.13万元，遗漏资产16524.82万元。按照州级要求，将2013年以来村级劳务用工管理问题整治列入了第四季度农村集体“三资”管理突出问题专项整治重点工作，全县排查发现问题49个，涉及资金259万元，问题主要集中在村级聘用长期工未执行民主决策程序和未签订劳务合同两个方面，目前发现问题已全部完成整改。

（2）推进全国农村集体资产财务管理系统全面应用。为推动全县2025年全国农村集体资产财务管理系统全面应用，提高基层财务人员系统操作能力和业务水平，组织开展全国农村集体资产财务管理系统线上专题培训，培训49人次。通过此次培训，指导各乡镇学以致用，全面启动工作。全县 14 个乡镇村级会计委托代理中心1703个集体经济组织全部应用全国平台记账。

（3）深化突击推进，厘清“三资”家底。根据省、州农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”的统一部署，认真组织、迅速推进。参照州级方案重新修订工作方案，明确整治目标、任务、步骤和时间节点。及时召开建水县农村集体“三资”管理突出问题专项整治“突击战”动员部署暨培训会。县级层面收集并整理县自然资源局、县财政局等10个部门提供的农村集体“三资”清查材料数据并提供乡镇拷贝；各乡镇按照要求开展乡村联动自查工作，全县1703个农村集体经济组织共排查发现问题407个，涉及金额6961.98万元，其中发现遗漏资金350.02万元；发现遗漏集体资产622个，涉及金额4711.35万元；发现遗漏集体资源2368.65亩。已完成问题整改403个，整改金额6920.67万元，问题整改率达99.02%。移交问题线索5条。

（4）圆满完成村（社区）干部开展任期和离任经济责任审计工作。从县属有关部门和乡镇抽调业务骨干60人，成立8个审计工作指导组和1个业务督导组，圆满完成审计工作。全县审计村民委员会（社区）155个，村（社区）干部1094人，村（居）民小组1561个，村（居）民小组长1591人；形成审计报告155份，审计资金总额323472.89万元。审计发现问题1410个，涉及金额15715.05万元。

（5）严核成员身份守护权益。建水县积极推动《中华人民共和国农村集体经济组织法》落实，依托全国农村集体资产监督管理平台数据，持续开展农村集体经济组织成员“两头空”“两头占”排查化解专项行动，排查出“两头空”人员1389人，已全部化解；排查出“两头占”人员478人，已化解324人，保障了组织成员的合法权益。对农村集体经济组织成员中公务员身份人员进行摸排，截至目前共摸排出200人，为下一步清退工作打好了基础。

（6）按季度统计农村集体收入。全县14个乡镇142个村委会（含5个村改居）、1562个小组实现村集体经济总收入16745.53万元，比2024年增加291.65万元，增长1.77%。142个村委会总收入7034.24万元，村均49.54万元；1562个组总收入9711.3万元。

（7）完善工作高效运行机制。一是建立定期分析研判机制。根据工作实际情况，按照“季调度、定期分析总结”的安排，报送相关报表，确保数据准确真实。二是建立服务指导机制。通过深入基层开展实地指导，借助电话、QQ、微信等多元化渠道，对各乡镇扎实推进“三资”管理业务督促指导培训。目前已对14个乡镇全覆盖进行实地指导48次，共开展“三资”管理业务培训13次，培训786人，为农村集体“三资”管理的规范化、科学化奠定坚实基础。三是建立问题整改长效机制。适时选取部分已整改问题开展“回头看”工作，严防出现敷衍整改、形式整改、虚假整改等问题。

2.农村土地承包管理工作情况

（1）做好土地承包管理工作，维护农民土地承包权益

①做好土地承包确权信息查询工作。为确保农村土地承包确权数据的准确性、完整性和安全性，严格按照保密数据查询程序开展查询工作，为农户认真核实承包信息，为相关部门提供信息数据，共计接待农户查询233人次，为农户打印农村土地承包经营权登记簿112份，向法院、林草等有关单位或部门提供数据资料47次，为土地承包纠纷案件提供依据，充分维护农户土地承包权益。

②做好信访接待和纠纷调解工作。全县共受理农村土地承包纠纷159件，已调解148件，仲裁1件，纠纷调解率93.7%。县级认真做好土地承包纠纷信访接待工作，对来访的每件纠纷都进行认真登记并及时分类处理，共接待信访104次153人，针对来访人员耐心做好相关法律法规及政策的解答事宜；先后到官厅、面甸、南庄、曲江、临安、西庄等乡镇进行纠纷调解及仲裁24次，妥善处理农村土地承包纠纷，维护农村社会稳定。共形成信访答复及纠纷情况报告4份、行政诉讼案件结果整改情况1份、土地承包经营权证书确认行政复议答复意见3份、土地经营权纠纷行政判决上诉理由4份等文书材料。年度受理农村土地承包纠纷仲裁案件1件，于4月在曲江镇小里寨村委会开庭审理，屏边、河口瑶族自治县农业农村局相关人员到场观摩，于5月作出建农仲案〔2025〕1号裁决书，收到纠纷当事人赠送的锦旗一面。

③做好法律法规及政策宣传培训工作。为全面提升基层干部的土地承包管理政策水平和业务素质，组织乡镇和村组干部开展业务培训，以会代训或到农贸市场发放宣传资料等方式进行土地承包管理法律法规及第二轮承包土地到期再延长三十年政策宣传、土地流转审批制度、流转合同规范使用及登记备案等业务培训，到面甸、西庄、青龙、曲江等乡镇共培训6次，涉及镇、村、组干部413人，共发放《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《农村土地经营权出租合同（示范文本）》等学习宣传资料1700余份；抓住接待农户或到乡镇开展纠纷调处等时机，适时开展第二轮承包土地到期再延长三十年政策宣传，依法维护进城落户农民的土地承包权，维护农民集体收益分配权，促进农村经济发展和社会和谐。

（2）做好土地经营权流转管理指导工作，规范土地流转

①做好土地流转管理与指导。截至12月，全县土地流转总面积达24.86万亩，其中家庭承包耕地流转15.99万亩，非家庭承包耕地流转8.87万亩。同时，督促乡镇利用土地流转台账信息平台做好合同备案，目前平台已备案合同6795份，备案面积7.52万亩，占流转总面积的30.25%。

②持续推进土地流转审批管理。进一步落实工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批、监管和服务工作。9月4日，县委、县政府分管领导牵头召开建水县工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范工作推进会，对规范社会资本取得土地经营权审批工作进行再安排、再部署。9月15日，制作下发《建水县工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批指南》宣传册。9月23日，县“两办”印发《关于进一步推进工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权行政审批和风险防范工作的通知》，要求各乡镇、县级相关部门要进一步提高思想认识，严格执行政策，压实工作责任，强化耕地用途管理，确保农村土地经营权流转审批规范有序。11月14日，县政府分管领导再次组织乡镇及有关部门在县农业农村及科技局召开规范土地流转工作部署会，进一步落实工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权审批制度，有序推进我县土地经营权流转审批与风险防范工作。

③深入开展土地承包及经营权流转突出问题专项整治。1月16日，按照县“两办”印发《建水县关于农村土地承包及经营权流转突出问题专项治理实施方案》要求，经排查，全县14个乡镇对142个村（社区）、1563个村（居）民小组全覆盖梳理农村土地承包及经营权流转地块1855宗，涉及面积23.61万亩，排查发现超长期、合同不规范等问题地块171宗。已完成整改156宗，整改率91.23%。通过专项整治，及时发现土地流转中存在的突出问题，为下一步开展工作提供明确的方向指引。

（3）做好临安镇被征地农民参加基本养老保险补助审核工作维护被征地农民的根本利益

根据临安镇各村组一轮、二轮土地承包政策的不同执行情况，结合历史与现状，针对不同村委会分别采取以二轮土地承包档案、产权制度改革档案以及2018年土地确数据为依据审核申报数据，对被征地农户的户主、家庭成员、计算面积等进行认真审核，2025年对临安镇永善社区、崇文社区、红庙社区、中所村委会（2批）、冯家村委会（2批）、马军村委会、韩家社区（2批）共计7个村委会77个小组2178户6055人进行了核实认定工作，经过数次反馈及修改，目前审核通过6个村委会74个小组2052户5630人的审核（剔除不符合条件的121户411人），还有1村委会3个小组5户14人的申报数据待审定。

3.新型农民经营主体培育情况

（1）规范农民合作社信息采集与高质量发展指导。根据建水县市场监管局提供数据，截至2025年12月，实有农民专业合作社411个，2025年新成立22个，注销40个。其中：国家级示范社9个、省级示范社17个、州级示范社19个、县级示范社70个，纳入名录库重点监测的高质量发展的优质社20个，带动2.2万户农户8.5万余人增收致富。建水县福新果蔬合作社案例获“学习强国”推广，“金剪刀葡萄蔬果工”入选省级劳务品牌。指导全县14个乡镇419个农民合作社采集信息，填报全国的名录库，录入名录库405个，纳入名录库重点监测的高质量发展的优质社市（州）级为9个，县级21个。下沉利民、甸尾、南庄、临安等乡镇，围绕党组织领办合作社情况、合作社带动社员、助力农民增收等情况进行调查指导。核实党组织领办农民合作社注册成公司，合作社经营收入、实有职工等情况报送红河州农村基层党组织领办合作社统计表。共有党组织领办合作社371家，高质量发展优质社21家，带动村集体增收2500余万元、群众增收2.5亿余元。强化新型农业经营主体培育指导，建水县喜福生花农业农民专业合作社理事长周嘉语，在2025年第一届云南省农业经理人职业技能竞赛中荣获二等奖。建水县巧媳妇金剪刀劳务服务专业合作社党支部书记张丽芬，安排葡萄产业里打拼的姐妹和伙伴们外出打工，带动500多名增收，月收入最高达1.2万元，成为2025年20位县劳动模范之一。择优推荐符合申报条件的3个农民合作社进行申报州级项目，2个农民专业合作社获批，获中央补助资金15万元，曲江镇建水县甸鲁蓝莓专业合作社10万元，建水县红源农民专业合作社联合社5万元。省级项目资金17万元，立项扶持建水瑞浩果蔬专业合作社续建新型农业经营主体综合服务中心，积极开展营运代办、交流培训、农事服务、产销对接等项目内容，通过综合服务中心的建设带动规范农民合作社高质量发展。

（2）推进家庭农场培育认定与能力提升工作。农业部门认定的家庭农场累计十批共161个，联合农广校组织家庭农场主3人参加2025年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目及2025年高素质农民培育农机手技能提升专题培训班，助力农场主综合能力的不断提升；积极争取2025年中央农业经营主体能力提升资金支持家庭农场项目，指导建水县明悦果园家庭农场、建水县元丰家庭农场、建水县糯山家庭农场完成2025年项目申报工作，其中建水县元丰家庭农场、建水县糯山家庭农场分别获补助资金3.5万元。家庭农场年经营总收入49617万元，带动农户数1673户。推进家庭农场“一码通”赋码工作，目前已有530个家庭农场进行申请并已通过审核；指导家庭农场主学习使用“随手记”APP记账软件，鼓励农场主积极使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因为：建水县农村经济经营管理站是建水县农业农村和科学技术局下属事业单位，实有车辆数比编制车辆数大的原因是事业单位没有核定车编，但本单位承担农村集体“三资”管理、农村土地承包管理、新型农业经营主体培育等职能，经常需要深入基层工作，因此保留业务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4496629.14元，其中：一般公共预算4346629.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年4168892.19元对比增加了327736.95元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4346629.14元，其中：本年收入4346629.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4346629.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4018892.19元对比增加了327736.95元，主要原因分析是人员经费支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4496629.14元。财政拨款安排支出 4346629.14元，其中：基本支出4326629.14元，与上年3968892.19元对比增加357736.95元，主要原因分析人员经费支出预算增加；项目支出20000元，与上年50000元对比减少30000元，主要原因分析县级有关部门综合考虑后批复的金额有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为7200.00元，用于离退休人员公用经费支出。

2.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为473787.68元，用于在职人员养老保险支出。

3.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出2026年预算数为228010.32元，用于事业单位城镇职工基本医疗保险支出。

4.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出2026年预算数为199371.09元，用于公务员医疗补助保险支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为35155.04元，用于大病补充医疗保险支出；

6.213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为3058375.77元，用于人员经费和公用经费支出。

7.213（类）01（款）26（项）农村社会事业2026预算数为20000.00元，用于2026年农村集体“三资”管理工作经费10000.00元，2026年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费10000.00元。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2026年预算数为324729.24元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额53500.00元，其中：政府采购货物预算53500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县农村经济经营管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11800元，较上年12000元减少200元，下降1.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县农村经济经营管理站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为：本单位在本年度厉行节约。

（二）公务接待费

建水县农村经济经营管理站2026年公务接待费预算为11800元，较上年减少200元，下降1.66%，国内公务接待批次为9次，共计接待75人次。

增减变化原因是2026年度接待工作有所减少，公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县农村经济经营管理站2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.完成乡镇、村“三资”管理人员培训150人，提升“三资”管理人员业务素质；指导14个乡镇村级会计委托代理服务工作；完成农村集体产权制度改革后续工作，主要是农村集体经济组织成员重复认定的修改、农村集体经济组织赋码登记系统成员信息修正确认、农村集体经济组织赋码登记证更换发证、农村集体经济组织成员证发放、各种相关资归档、1703个集体经济组织清产核资数据录入清产核资管理系统，完成率100%；全国农村集体资产监管平台系统的数据录入，完成率100%；对3个乡镇开展农村集体“三资”管理监督检查工作完成率100%。

2.完成宣传活动，推动法律知识进村入户；及时受理土地承包纠纷信访件，到乡镇指导纠纷调处；做好仲裁案件受理、调查及仲裁庭开庭等工作，年度纠纷调解率85%以上。

3.强化土地承包管理工作，切实维护农民的合法权益；认真履行农民负担监督管理职能，切实减轻农民负担；强化农村集体“三资”管理，进一步提升管理水平；做好农村统计调查工作，为各级党委、政府制定农村经济政策提供数据资料；发挥新型经营主体的示范带动作用，推动全县农业产业化经营的健康发展；做好信访接待及调查落实处理工作；积极开展农经工作调研；积极完成上级交办的各项任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县农村经济经营管理站2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县农村经济经营管理站资产总额3297014.31元，其中，流动资产443427.72元，固定资产1323327.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程550000元，无形资产980259.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加714594.80元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入390335.06元，其中出租资产2235.20平方米，资产出租收入390335.06元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。