建水县盘江乡2026年部门预算公开

建水县盘江乡2026年部门预算公开目录

第一部分 建水县盘江乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县盘江乡2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县盘江乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理，承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

所属单位3个，均为（非独立核算、非独立批复）副科级公益一类事业单位，分别是：

1.建水县盘江乡党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.建水县盘江乡综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心。

（三）重点工作概述

规范各类平台建设。依托乡现有机构，整合辖区内各类资源力量，构建指挥调度平台，建立健全运行机制，形成指挥顺畅、运转高效、执行有力的治理格局。重点是依托党政综合办公室建设综合应急指挥平台，依托党群服务中心建设便民服务平台，依托平安法治办公室建设社会治安综合治理（网格化管理）平台，依托综合行政执法队建设综合行政执法指挥平台。各平台由乡领导班子成员任召集人，定期筹备召开会议分析形势，研究解决重要问题，推动跨层级、跨行业、跨领域、跨机构的重要工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个,截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆，超编7辆是因为日常开展业务所需，经相关部门批准后逐步配备。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,071,490.64元，其中：一般公共预算10,271,490.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800,000.00元。

与上年对比减少3,007,467.71元，主要原因首先是人员调动，人员结构有变化，减少在职人员6人，职工工资结构较上年有所减少，其次是村总支部委员会干部、村民委员会干部和村民小组干部的人员经费预算支出不再由我单位编制。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,271,490.64元，其中:本年收入10,271,490.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,271,490.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,507,467.71元，主要原因是人员调动，人员结构有变化，减少在职人员6人，职工工资结构较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,071,490.64元。财政拨款安排支出10,271,490.64元，其中：基本支出10,124,090.64元，与上年对比减少3,507,467.71，主要原因是人员调动，人员结构有变化，减少在职人员6人，职工工资结构较上年有所减少；项目支出147,400.00元，与上年对比无变化，主要原因是项目支出与上年相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2026年预算数为33,000.00元，主要用于建水县盘江乡人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

2、201（类）01（款）08（项）代表工作2026年预算数为55,000.00元，主要用于建水县盘江乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

3、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2026年预算数为50,000.00元，主要用于建水县盘江乡人大主席团履职事务支出；

4、201（类）03（款）01（项）行政运行2026年预算数为3,622,909.48元，主要用于建水县盘江乡机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

5、201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为901,539.84元，主要用于建水县盘江乡综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为30,000.00元，主要用于建水县盘江乡纪委履行纪检监察工作事务支出；

7、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2026年预算数为24,192.00元，主要用于财政负担建水县盘江乡农村60岁以上无固定收入老党员定补经费，包括农村60岁以上无固定收入老党员定补支出；

8、203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2026年预算数为10,000.00元，主要用于建水县盘江乡基层武装部规范化建设支出，主要是社会事务管理办公费；

9、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为2,400.00元，主要用于建水县盘江乡文化站免费开放支出；

10、208（类）01（款）50（项）事业运行2026年预算数为669,767.09元，主要用于建水县盘江乡党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

11、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2026年预算数为6,000.00元，主要用于建水县盘江乡机关单位退休人员办公费等日常公用经费；

12、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为1,200.00元，主要用于建水县盘江乡事业单位退休人员办公费等日常公用经费；

13、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,015,958.72元，主要用于财政负担建水县盘江乡机关事业单位在职人员单位缴纳部分养老保险费；

14、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为21,504.00元，主要用于财政负担建水县盘江乡机关事业单位死亡职工家属遗属补助；

15、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为200,404.35元，主要用于建水县盘江乡行政单位在职人员单位缴纳部分基本医疗保险和生育保险经费；

16、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为288,525.77元，主要用于建水县盘江乡事业单位在职人员单位缴纳部分基本医疗保险和生育保险经费；

17、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为323,297.50元，主要用于建水县盘江乡行政单位和事业单位公务员医疗补助缴费经费；

18、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为64,144.08元，主要用于建水县盘江乡行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费；

19、213（类）01（款）04（项）事业运行2026年预算数为3,071,369.97元，主要用于建水县盘江乡农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

20、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为680,277.84元，主要用于建水县盘江乡行政单位和事业单位缴纳部分住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额566,086.00元，其中：政府采购货物预算566,086.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县盘江乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,791.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县盘江乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费增长0元，原因是我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

建水县盘江乡2026年公务接待费预算为93807.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为151次，共计接待1208人次。

公务接待费增加0元，原因是公务接待活动与上年相当。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县盘江乡2026年公务用车购置及运行维护费为64,984.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费64,984.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费增加0元，原因是公务用车运行维护活动与上年相当，非必要不购置公务用车，用心维护保养，小心使用驾驶。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位自有资金安排补助的经费项目，项目绩效目标为：“单位高效有序运转。”

（二）基层武装部规范化建设经费项目，项目绩效目标为：“建成规范化基层武装部，高效优质完成2026年征兵任务。”

（三）乡镇人大主席团履职经费项目，项目绩效目标为：“维持乡镇人大主席团履职。”

（四）乡镇人大代表活动经费项目，项目绩效目标为：“维持乡镇人大代表正常活动。”

（五）文化站免费开放县级配套专项资金项目，项目绩效目标为：“文化站免费开放：1、继续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定文化自信理念，不忘初心、牢记使命，以乡村振兴战略开展为契机，继续利用文化阵地做好党和国家大政方针政策的宣传贯彻，切实做好各类人民群众喜闻乐见的文化体育活动。2、继续加强业务理论学习，努力提高文化干部政治理论水平，用科学理论武装头脑，并用之于工作实践之中。3、积极组织参加各类培训，进一步提高文化队伍自身素质，大力开展农村文化活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县盘江乡2026年机关运行经费安排317,259.48元，与上年对比减少10,146.92元，主要原因是人员调动，机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县盘江乡2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位2026年无相关需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县盘江乡资产总额33,020,505.19元，其中，流动资产20,228,300.35元，固定资产9,770,136.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,022,068.11元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,349,671.46元，其中固定资产增加2,086,025.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。