建水县坡头民族中学2026年预算公开

建水县坡头民族中学2026年预算公开目录

第一部分 建水县坡头民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县坡头民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县坡头民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以贯彻党的教育方针、落实各级教育政策法规为根本遵循，核心在于实施义务教育，保障辖区适龄少年入学，严控辍学率，同时推进五育并举，落实素质教育。统筹规划发展与校园建设，深化课程改革，创新教学模式，筑牢校园安全防线，抓实德育工作，塑造学生品格，强化师资队伍建设，提升育人水平，精准落实学生资助与营养改善计划。此外，主动对接教育主管部门与地方党委、政府，为培养全面发展的社会主义建设者和接班人筑牢基层教育阵地。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教学部、财务室、办公室、安全办、总务处、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

建水县坡头民族中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照建水县教育体育局和各级党委、政府的要求，积极开展教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,902,581.48元，其中：一般公共预算9,302,581.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,600,000.00元。

与上年对比增加584,287.96元，同比增长5.66%，主要原因分析为政府采购普通餐资金计入其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,302,581.48元，其中：本年收入9,302,581.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,302,581.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加184,287.96元，增长2.02%，主要原因分析为2025年调标增资，工资福利支出有所增加，教育支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,902,581.48元。财政拨款安排支出9,302,581.48元，其中：基本支出9,302,581.48元，与上年对比增加226,287.96元，增比为2.49%，主要原因分析为2025年调标增资，工资福利支出有所增加，教育支出预算增加；项目支出0元，与上年对比减少42,000元，降幅为100%，主要原因分析为营养餐食堂人员工资项目收入支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）03（项）初中教育，预算数为6,735,240.34元，其中人员经费支出6,680,187.94元；公用经费支出55,052.40元。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数2,400.00元，用于退休人员公用支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数1,011,792.96元，用于单位基本养老保险支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数486,925.36元，用于单位基本医疗保险支出。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数316,129.30元，用于单位公务员医疗补助支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数61,954.24元，用于退休公务员医疗补助支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数688,139.28元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县坡头民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,700元，较上年减少100元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县坡头民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县坡头民族中学2026年公务接待费预算为8,700元，较上年减少100元，下降1.14%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少原因主要是厉行节约的推进，减少不必要的会议、培训、公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县坡头民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加1辆，增长100%。

增加的原因为2025年1月收到捐赠公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县坡头民族中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县坡头民族中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县坡头民族中学资产总额8,398,492.05元，其中，流动资产119,019.63元，固定资产8,279,471.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少28432.46元，其中固定资产减少126,501.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。