建水县青龙镇2026年预算公开

建水县青龙镇2026年预算公开目录

第一部分 建水县青龙镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县青龙镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县青龙镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.建水县青龙镇党群服务中心；

2.建水县青龙镇综合行政执法队；

3.建水县青龙镇农业农村发展和财务服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。

（三）重点工作概述

扎实推进监测帮扶，坚守返贫底线。在接下来的工作中，青龙镇将提高政治站位，坚定不移地坚守我镇不发生规模性返贫的底线。深刻认识防返贫监测工作的重要性，抓好《建水县防止返贫致贫帮扶政策“工具箱”》政策宣传，积极开展常态化排查工作。对未消除风险的监测对象，逐户核实情况，深入分析原因，强化政策供给，分类精准施策，做到应消尽消、该帮则帮、该兜则兜。对已经消除风险的监测对象，注重帮扶措施的持续跟进落实，防止出现新的返贫致贫风险。

持续巩固保障成果，确保政策延续。严格落实“四个不摘”的要求，保持脱贫攻坚政策的总体稳定，持续对脱贫享受政策人口进行帮扶，巩固“两不愁三保障”及饮水安全工作成果，确保脱贫户稳定脱贫不返贫。不断完善控辍保学工作机制，落实好分类资助参保政策，提升乡村医疗卫生服务水平，持续推进乡村家庭医生签约服务，不断提高农村供水保障能力。根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的新情况、新变化和新问题，调整、优化工作思路，确保如期完成过渡期任务，确保帮扶政策体系平稳有序过渡。

健全联结机制，持续促进增收。坚持将增加群众收入作为巩固脱贫成效的核心任务和首要工作，不断完善联农带农机制。聚焦产业发展，发挥青龙镇农业产业优势，提高项目谋划质量，督促好在建项目建设，强化建成项目资产管理，确保经营性资产保值增效、公益性资产持续发挥作用，提升资产配置效率和使用效益。扎实推进基层党组织领办合作社，持续建强6个村集体合股成立的“强村公司”，通过“对外抢抓订单、对内优化股权、周边吸纳就近就业”的模式，不断拓宽农民增收渠道，壮大村集体经济，让组织强起来、产业兴起来、群众富起来。

加大政策宣传，推动有效衔接。持续做好防返贫监测、医疗报销、劳务奖补、雨露计划、小额信贷等相关惠民政策的宣传工作，向农户准确解读政策，让惠民政策宣传更有广度、力度，真正把惠民政策宣传到群众手中。加强典型案例挖掘总结，全面总结和宣传展示巩固拓展脱贫攻坚成果成效、典型经验做法，加强舆情引导和处置应对，营造推进乡村全面振兴的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,844,808.21元，其中：一般公共预算13,524,808.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入320,000.00元。

与上年对比减少1,115,099.62元，主要原因是村委会及村民小组运转经费减少，村组人员生活补助经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,524,808.21元，其中:本年收入13,524,808.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,524,808.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,135,099.62元，主要原因是村委会及村民小组运转经费减少，村组人员生活补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,844,808.21元。财政拨款安排支出13,524,808.21元，其中：基本支出13,377,408.21元，与上年对比减少1,135,099.62元，主要原因是村委会及村民小组运转经费减少，村组人员生活补助经费减少；项目支出147,400.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出，具体情况如下：

1.201（类）01（款）01（项） 行政运行，2026年预算数为157,057.40元，其中，143,637.00元主要用于人员类人员工资支出，13,420.40元用于运转类公用经费支出。

2.201（类）01（款）07（项） 人大代表履职能力提升，2026年预算数为33,000.00元，主要用于提升人大代表履职能力相关支出。

3.201（类）01（款）08（项） 代表工作，2026年预算数为55,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动相关支出。

4.201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出，2026年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团履职经费支出。

5.201（类）03（款）01（项） 行政运行，2026年预算数为2,276,318.36元，其中，2,058,168.00元,主要用于人员类人员工资支出，218,150.36元用于运转类公用经费支出。

6.201（类）03（款）50（项） 事业运行，2026年预算数为892,205.67元，其中，861,638.59元,主要用于人员类人员工资支出，30,567.08元用于运转类公用经费支出。

7.201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务，2026年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室事务支出。

8.201（类）31（款）01（项） 行政运行，2026年预算数为1,171,848.04元，其中，1,065,168.00元主要用于人员类人员工资支出，106,680.04元用于运转类公用经费支出。

9.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出，2026年预算数为28,800.00元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补支出。

10.203（类）06（款）99（项） 其他国防动员支出，2026年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设支出。

11.207（类）01（款）99（项） 其他文化和旅游支出，2026年预算数为2,400.00元，主要用于乡镇文化站免费开放相关支出。

12.208（类）01（款）50（项） 事业运行，2026年预算数为718,961.92元，其中，696,436.80元主要用于人员类人员工资支出，22,525.12元用于运转类公用经费支出。

13.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休，2026年预算数为6,000.00元，主要用于行政退休人员相关支出。

14.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2026年预算数为3,600.00元，主要用于事业退休人员相关支出。

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为1,361,349.44元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

16.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，2026年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

17.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗，2026年预算数为218,424.13元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出。

18.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，2026年预算数为436,725.29元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

19.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助，2026年预算数为459,775.30元，主要用于公务员基本医疗补助支出。

20.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为83,572.58元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

21.213（类）01（款）04（项） 事业运行，2026年预算数为3,210,799.94元，其中，3,101,513.22元主要用于人员类人员工资支出，109,286.72元用于运转类公用经费支出。

22.213（类）02（款）04（项） 事业机构，2026年预算数为1,033,990.90元，其中，1,002,210.50元主要用于人员类人员工资支出，31,780.40元用于运转类公用经费支出。

23.213（类）03（款）99（项） 其他水利支出，2026年预算数为335,975.80元，其中，326,560.20元主要用于人员类人员工资支出，9,415.60元用于运转类公用经费支出。

24.221（类）02（款）01（项） 住房公积金，2026年预算数为919,051.44元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额299,300.00元，其中：政府采购货物预算124,000.00元、政府采购服务预算175,300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县青龙镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县青龙镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县青龙镇2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县青龙镇2026年公务用车购置及运行维护费为60,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县青龙镇2026年机关运行经费安排551,425.72元，与上年对比减少207,500.76元，主要原因是村委会及村民小组运转经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县青龙镇2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县青龙镇资产总额12,714,298.09元，其中，流动资产1,223,502.42元，固定资产6,727,211.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,044,000.00元，无形资产1,701.43元，其他资产1,717,882.61元。与上年相比，本年资产总额减少605,596.58元，其中固定资产减少780,488.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值75,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入9,000.00元，其中出租资产190.00平方米，资产出租收入9,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。