建水县政务服务管理局2026年预算公开

建水县政务服务管理局2026年预算公开目录

第一部分 建水县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县政务服务管理局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县政务服务管理局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2.负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4.负责县公共资源交易中心的管理工作。

5.指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

6.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价。

7.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

8.指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

9.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。所属事业单位2个，分别是：

1.建水县公共资源交易中心。（非独立核算单位）

2.建水县投资项目审批服务中心。（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1.政治引领，把稳履职方向。始终将政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神以及党的创新理论、路线方针政策，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保政务服务管理工作始终沿着正确方向前进。坚决贯彻落实县委、县政府决策部署和县人大及其常委会的决议决定，自觉将政务服务置于全县发展大局中谋划推进。

2.聚焦企业群众需求，提升服务效能。（1）坚持多措并举，线上服务持续优化。一是推进网上办事“只进一网”。持续加强对云南省政务服务平台的运用，督促各部门将政务服务事项纳入网上政务服务平台办理，推动实现“一网通办”。2025年全县纳入政务服务平台事项1043项。二是提升热线服务效能，推进回应诉求“一线应答”。依托“12345”政务服务便民热线，及时受理企业和群众政务服务咨询、投诉、求助等诉求。2025年建水县“12345”政务服务便民热线平台共受理工单7749件，办结归档7578件，在办171件，办结率为97%。三是推进政务服务“高效办成一件事”落地见效。在政务服务大厅设置各主题事项办理窗口及咨询电话，摆放办事指南及办事流程等相关资料，将“一件事”纳入帮办代办范围，线下开设帮办代办窗口，依托全省政务服务平台，及时完成“高效办成一件事”重点事项认领、指派等工作，通过建水新闻、新华社、人民日报宣传“高效一件事”办理案例，进一步提高办事群众的知晓率和参与度。2025年全县50个“一件事”主题事项共开展办件约4.78万件。四是推进政务服务“跨省通办”。按照《西南地区相关省份依托全国一体化政务服务平台实现政务服务更大范围“一网通办”“跨省通办”工作方案》要求，积极有效推动“跨省通办”事项落地见效。2025年全县“跨省通办”事项办件约16.75万件。（2）不断强化管理，线下服务稳步推进。牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决办事难点堵点。一是拓展服务渠道。完善县、乡（镇）、村（社区）三级政务服务体系，推动便民服务事项下沉。同时加强政务大厅规范化管理，提供延时服务、帮办代办等特色服务。在政务服务大厅设置“婚姻登记”“企业开办”“户政”“高效办成一件事”等服务窗口，对办事的企业和群众提供全程咨询引导及帮办代办服务。2025年县级政务大厅共入驻32家部门和9家企业，县、乡两级政务服务中心（含分中心）受理办件约49万件，办结率100%。二是持续推行“帮办代办”服务。配备“帮办代办”服务专窗专职代办员，通过“主动服务、暖心服务、有效对接”等方式，为群众和企业提供政策咨询、免费复印、网上申报等“一站式”服务，针对老年人、残疾人等特殊群体提供“一对一”“帮办代办”服务。2025年共开展“帮办代办”108件，其中：企业65件，群众40件，投资项目备案3件。三是升级改造技防系统。在政务大厅安装高清半球网络摄像机、视频录像机等设备，强化政务大厅安防监控系统。四是抓好政务大厅日常管理。按照《建水县政务服务中心窗口工作人员管理办法（试行）》通知要求，局班子成员分组做好日常巡查和工作情况通报，2025年我县好差评评价总数7.06万条，差评4条，差评整改率100%。

3.规范交易运行，筑牢公平防线。一是创新监督机制，防范廉政风险。建立内部监督、外部监督、技术监督、场内巡检监督“四位一体”监督体系，促进公共资源交易活动公正公平、阳光透明。二是推进平台整合工作，实现公共资源交易服务规范有序。推行招标计划提前公示、招标（公告、文件）预公示、在线发放中标通知书、签订合同等举措，推动交易流程不断优化完善，交易登记材料由12项减至4项。2025年建水县公共资源交易中心完成进场交易项目412个，进场交易项目全流程电子化率、招标投标项目在线开标率和工程建设项目远程异地评标率100%。三是落实惠企政策，为企业“松绑减负”。2025年为37个工程建设项目减免投标保证金3007.32万元，减幅87.26%；为145家投标企业释放和免缴投标保证金428.1万元。2025年建水县公共资源交易“阳光”惠企情况被建水县融媒体中心、人民日报报道，编制的《建水县招标投标进场交易项目全流程服务电子手册》，被州级作为典型经验推广。

4.提升服务保障能力，政府采购有序开展。2025年1-8月，县政府采购和出让中心组织各类政府采购项目13个，完成采购预算金额795.3万元，实际成交金额754.31万元，节约财政资金40.99万元，平均节资率5.15%；完成出让项目2个，起拍金额7.98万元，实际成交金额9.34万元，增值资金1.36万元，平均增值率17.04%。县级“电子卖场”入驻供应商共计250家，累计上架商品3368件。2025年9月，县政府采购和出让中心隶属关系划转至县机关事务管理局，更名为“建水县国有资产和政府采购服务中心”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,408,785.43元，其中：一般公共预算5,378,785.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,000.00元。

与上年对比减少了386,105.37元，主要原因分析是因贯彻过紧日子要求，项目绩效与支出结构进行了优化以及人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,378,785.43元，其中:本年收入5,378,785.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,378,785.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了416,105.37元，主要原因分析是因贯彻过紧日子要求，项目绩效与支出结构进行了优化以及人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,408,785.43元。财政拨款安排支出5,378,785.43元，其中：基本支出4,758,785.43元，与上年对比减少36,105.37元，主要原因分析是人员调出；项目支出620,000.00元，与上年对比减少380,000.00元，主要原因分析因贯彻过紧日子要求，项目绩效与支出结构进行了优化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行1,077,824.48元，主要用于行政人员工资福利支出；

2.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务620,000.00元，主要用于政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、电子卖场商品巡检费等项目经费。

3.201（类）03（款）50（项）事业运行2,391,450.97元，主要用于事业人员工资福利支出；

4.208（类）05（款）01（项）事业单位离退休400.00元。主要用于行政退休人员公用支出；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休800.00元。主要用于事业退休人员公用支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出514,200.32元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出69,071.77元。主要用于行政单位医疗支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出178,387.14元。主要用于事业单位医疗支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出147,415.6元。主要用于公务员医疗补助支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出29,135.63元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房保障支出350,099.52元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,800.00元，较上年减少1,041.00元，下降1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县政务服务管理局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县政务服务管理局部门2026年公务接待费预算为92,800.00元，较上年减少1,041.00元，下降1.11%，国内公务接待批次为32次，共计接待362人次。

增减变化原因是严格落实厉行节俭、过紧日子要求，从严管控公务接待等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县政务服务管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.信息技术维护服务经费。绩效目标：建水县政务大厅信息系统维护维修服务项目。主要内容为：①聘请专业系统维护人员提供24小时本地技术维护服务；②定期对设备进行巡检，发现问题及时解决维护 （巡检范围包括政务大厅电子显示屏、叫号系统、窗口电子条屏、日常网络及机房电源设备的维护维修）；③提供音视频会议及重要会议技术保障；④针对维护现场缺少但用到的部分设备，及时更换以保证大厅服务工作正常进行；⑤结合大厅管理实际需要，对现有系统进行升级改造。

2.一局三中心运行经费。绩效目标：完成中介超市项目选取任务数及保证中介超市项目按时履约率；开展“互联网+政务服务”相关业务培训2次以上；“12345”热线平台事项办结率达100%，确保群众诉求“事事有回音、件件有落实”；实现政务服务平台基层全覆盖；实施提升群众办事便捷度，减少政务服务事项办理、审批工作过程中出现因工作不到位引起的投诉现象，社会公众或服务对象满意度达90%以上。

3.政务局（政务大厅）、交易中心、投资项目审批中心经费。绩效目标：推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化；依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于98%；设置综合窗口，“一窗”分类受理事项占进驻大厅全部事项的70%以上。

4.土地出让专项资金经费。绩效目标：推进土地电子化交易项目，规范电子化交易行为。

5.单位自有资金安排补助经费。绩效目标：根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。

6.网络经费。绩效目标：确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。

7.政府购买服务经费。绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记“以优化营商环境为基础，全面深化改革”的重要指示批示精神，以“一颗印章管审批”为突破口不断深化行政制度改革；以市场主体和社会公众满意度为导向，对标世界银行营商环境评价指标体系，全力打造具有建水特点的市场化、法治化、国际化一流营商环境；政府购买服务人员2人，办事群众满意度达95%以上。

8.政务服务楼维护管理经费。绩效目标：保障政务服务大楼各入驻单位正常高效开展政务服务工作，按时足额缴纳物业管理费、水费、电费，规范做好电梯运维、垃圾清运、消防报警、安保监控等系统运行保障，全面加强水电及各类设施设备维修维护，确保大楼环境整洁、设施完好、运行安全、服务有序，为政务服务高效运转提供坚实后勤保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局部门2026年机关运行经费安排152,606.44元，与上年对比减少47,393.56元，主要原因分析是严格执行过紧日子要求，严控一般性支出，同时优化经费支出结构、厉行节约增效。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局部门2026年委托业务费安排220,800.00元，与上年对比增加150,800.00元，主要原因分析是土地出让佣金费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县政务服务管理局部门资产总额888,237.63元，其中，流动资产61,569.17元，固定资产757,458.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产69,209.77元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加239,096.11元，其中固定资产增加184,927.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产43项，账面原值393,350.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。