建水县南庄镇2026年预算公开

建水县南庄镇2026年预算公开目录

第一部分 建水县南庄镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县南庄镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县南庄镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.农业农村发展和财务服务中心。（以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位）

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，全镇将锚定“稳增长、惠民生、防风险、促振兴”核心目标，结合各站所工作实际，细化任务、压实责任，确保各项工作开好局、起好步。具体推进以下工作：

（一）党建引领强根基，凝聚发展合力。一是强化理论武装与队伍建设。持续落实“第一议题”制度，组织党委理论学习中心组学习、专题研讨及班子成员讲党课，覆盖镇村干部；推进基层党组织标准化建设，优化村级班子结构，储备村级后备干部，规范党员发展流程，加强流动党员“线上+线下”管理；深化非公企业党建，选派党建指导员，培育党建示范品牌。二是深化党建与业务融合。推广“党支部+合作社+农户”模式，依托“巧媳妇金剪刀”“畜帮帮”等载体，推动党建与产业发展、劳务输出深度融合；组织党员“帮帮团”常态化开展助企纾困、为民服务活动，解决企业及群众实际问题。三是从严推进党风廉政。定期开展班子成员集体廉政谈话、村党总支书记专题廉政谈话，通过通报典型案例、观看警示教育片等方式强化干部纪律意识；聚焦财政资金使用、项目招投标、惠民政策落实等重点领域，开展常态化监督检查，及时处置问题线索，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。

（二）产业提质促增收，夯实经济基础。一是农业产业升级。巩固葡萄、蓝莓、石榴等特色产业规模，开展种植技术培训，推广绿色防控、智慧种植技术；推进农产品精深加工，引进适配加工企业，延伸产业链；完善“企业+合作社+农户”双绑机制，覆盖更多脱贫户及监测对象；加强农产品质量安全监管，做好农残检测、食用农产品合格证开具工作。二是项目建设与招商。推进小龙潭农产品交易市场、建水南庄绿色高效农业种植示范园区等重点项目建设，确保年内取得阶段性进展；做好县级“十五五”规划30个项目跟踪对接，争取更多项目落地；优化营商环境，建立企业“一对一”帮扶机制，解决用工、用地、用电等难题，完成拖欠企业账款清偿工作。三是劳务品牌培育与就业保障。壮大“巧媳妇金剪刀”省级劳务品牌规模，开展葡萄疏果工、蓝莓采摘工、劳务经纪人等技能培训，提升劳动力就业能力；开发乡村公益性岗位，组织农村劳动力转移就业，落实跨省、省内州外务工交通补贴政策。

（三）基础设施补短板，改善发展条件。一是交通路网优化。配合推进王宝石—云黑线公路立项、245国道改道调研工作；修复乡村道路水毁路段，增设安全防护设施；推进绿美交通建设，完成一定里程公路绿化。二是水利设施升级。规范农村饮水工程管理，推进提水泵站及管网改造，保障群众饮水安全；修订防汛应急预案，组织应急演练，补充防汛物资；开展河道清淤整治，落实河长制，提升行洪及生态保护能力。三是环保与公共设施完善。争取上级资金建设农村污水处理设施，扩大覆盖范围；优化垃圾处理体系，新增垃圾桶、保洁员，提升垃圾清运效率；推进羊街垃圾中转站运营优化，改善农村人居环境。

（四）乡村振兴提品质，推进城乡融合。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“331”动态监测机制，常态化排查预警信息，及时识别、帮扶突发严重困难户，确保脱贫户及监测对象参保率、大病救治率100%；推进农房抗震改造、集中供水工程建设，完善住房及饮水安全保障；加大小额信贷宣传与催缴力度，降低逾期率，落实产业帮扶政策。二是人居环境整治。推进卫生厕所改造，提升普及率；打造绿美乡村示范点，开展“美丽庭院”创建；落实林长制，开展森林巡护、防火宣传及生态修复工作，完成义务植树任务；加强农村污水、黑臭水沟整治，改善村容村貌。三是乡风文明与文旅融合。开展“传家训、立家规、扬家风”“移风易俗”等宣讲活动，修订村规民约；挖掘非遗资源，推进非遗进校园、进乡村，组织非遗展演；梳理旅游资源，规范民宿管理，打造乡村旅游线路，举办“四季村晚”等群众性文化活动。

（五）民生保障兜底线，提升群众福祉。一是社会保障精准覆盖。推进医保扩面，确保参保率稳定在99%以上，推广医保电子凭证使用；做好城乡居民养老保险征缴与待遇发放，提升续保率；落实低保、特困供养、临时救助、残疾人两项补贴、高龄补贴等政策，做到应保尽保、应发尽发。二是教育医疗均衡发展。保障义务教育阶段适龄儿童入学率100%，提升幼儿园三年毛入园率，落实“雨露计划”等助学政策；改善镇卫生院、村卫生室诊疗条件，更新医疗设备，引进基层医疗人才，加强家庭医生签约服务及慢性病规范管理。三是就业创业扶持。开展无人机驾驶员、农产品加工等技能培训，提升劳动力就业竞争力；为农民、大学生、退伍军人等提供“贷免扶补”“小额担保”创业贷款支持；协调解决拖欠农民工工资问题，维护劳动者权益。

（六）安全治理筑防线，维护社会稳定。一是安全生产监管。开展安全生产大检查，重点排查烟花爆竹、涉氨制冷、非煤矿山、工贸企业等领域隐患，整改率达100%；组织消防培训与演练，整治自建房、“三合一”场所消防隐患；加强食品安全监管，保障群众饮食安全。二是应急与生态安全。完善防汛、地质灾害、森林防灭火等应急预案，组织应急演练，储备应急物资；加强森林巡护与防火宣传，新增防火设备与检查站，确保关键节点无重大火情；推进污染防治，加强企业环保监管，严控农业面源污染。三是基层治理优化。依托“1053”网格模式，常态化排查矛盾纠纷，提升化解率；做好12345政务热线、信访事项办理，提高群众满意度；加强刑满释放人员、严重精神障碍患者等重点人群“一人一档”管理，落实包保责任；开展普法宣传，培育“法律明白人”，提升群众法治意识。

（七）政务服务提效能，优化政府运转。一是政务服务升级。推进实体政务大厅“应驻尽驻”，减少群众“多头跑”；推广“互联网+政务服务”，引导群众“网上办、掌上办”，提升村级政务事项网办率与网评率；优化办事流程，压缩办理时限，提高服务效率。二是财政与资金监管。推进财政一体化改革，加强预算绩效管理与国有资产管理；严格财政资金使用，开展专项检查与自检自查，确保资金规范高效运行；落实党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出，集中财力保障重点领域。三是干部能力与作风提升。开展财政监管、政务服务、执法规范等专题培训，提升干部业务能力；建立岗位责任制，杜绝推诿扯皮；引入群众评价机制，将服务满意度纳入干部考核，推动干部作风转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,074,891.79元，其中：一般公共预算15,574,891.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比减少3,052,555.78元，主要原因是村委会、村民小组正常运转的基本支出不再列入本单位预算核算范围，导致本部门财务总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,574,891.79元，其中：本年收入15,574,891.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,574,891.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少3,052,555.78元，主要原因是村委会、村民小组正常运转的基本支出不再列入本单位预算核算范围，导致本部门财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,074,891.79元。财政拨款安排支出15,574,891.79元，其中：基本支出15,406,491.79元，与上年对比减少3,051,555.78元，主要原因是村委会、村民小组正常运转的基本支出不再列入本单位预算编制范围，基本支出相应减少；项目支出168,400.00元，与上年对比减少1000元，主要原因是人大代表人员减少，相应经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于各部门支出，具体情况如下：

1.201（类）01（款）01（项） 行政运行，2026年预算数为150,274.44元，主要用于：镇人大机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升，2026年预算数为45,600.00元，主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作，2026年预算数为76,000.00元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出，2026年预算数为50,000.00元，主要用于：镇人大主席团履职事务支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行，2026年预算数为3,503,535.24元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务，2026年预算数为500,000.00元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出；

7.201（类）03（款）50（项）事业运行，2026年预算数为907,254.47元，主要用于：镇综合执法办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

8.201（类）06（款）50（项）事业运行，2026年预算数为227,835.85元，主要用于：镇财政科正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

9.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务，2026年预算数为30,000.00元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

10.201（类）31（款）01（项）行政运行，2026年预算数为868,078.64元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

11.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出，2026年预算数为58,248.00元，主要用于：农村困难党员补助;

12.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出，2026年预算数为10,000.00元，主要用于：武装部门国防动员方面的支出。

13.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出，2026年预算数为2,400.00元，主要用于：镇文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护等支出；

14.208（类）01（款）50（项）事业运行，2026年预算数为676,314.63元，主要用于：镇党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

15.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，2026年预算7,600.00元；主要用于行政退休人员公用经费支出；

16.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，2026年预算数为14,000.00元，主要用于：老临时工生活补助（水务站）及事业退休人员公用经费；

17.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为1,556,270.88元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

18.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，2026年预算数为39,936.00元，主要用于：在职及退休人员死亡后，遗属人员的生活补助支出；

19.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2026年预算数为273,397.74元，主要用于：镇行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

20.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2026年预算数为475,557.62元，主要用于：镇事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出；

21.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2026年预算数为520,696.05元，主要用于：镇行政事业单位人员医疗补助经费支出；

22.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2026年预算数为95,792.67元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

23.213（类）01（款）04（项）事业运行，2026年预算数为3,911,626.51元，主要用于：镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

24.213（类）02（款）04（项）事业机构，2026年预算数为550,321.10元，主要用于：镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

25.213（类）03（款）99（项）其他水利支出，2026年预算数为474,781.11元，主要用于：镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2026年预算数为1,049,370.84元，主要用于：镇行政事业单位按规定比例为职工缴纳的财政补助住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南庄镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,500.00元，较上年减少3,800.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南庄镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：我镇无此项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

南庄镇2026年公务接待费预算为79,000.00元，较上年减少3,800.00元，下降2.99%，国内公务接待批次为127次，共计接待1066人次。

主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费支出，减少接待陪同人数，严禁超标准安排接待，切实降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南庄镇2026年公务用车购置及运行维护费为44,500.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费44,500.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是：本年度公务用车保有量、日常使用及保障范围保持稳定，严格执行公务用车管理规定，相关费用支出平稳。

八、重点项目预算绩效目标情况

本镇2026年度未安排重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南庄镇2026年机关运行经费安排673,500.48元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、电费、公务用车运行维护费等日常运转开支。与上年对比减少426,929.48元，主要原因是：严格执行过紧日子要求，压减一般性支出；优化支出结构，强化预算管理，厉行勤俭节约，降低运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南庄镇2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是：本年度委托业务费与上年度持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南庄镇资产总额1,438,080.82元，其中，流动资产292,641.02元，固定资产1,145,439.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1069867.88元，其中固定资产增加758603.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。