建水县人力资源和社会保障局2026年预算公开

建水县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 建水县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保险基金支付、管理、运营等管理办法，对社会保险基金进行监督和管理；指导、协调、监督各乡镇的社会保险工作。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度；落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、职业能力建设科（培训教育科）、职称与事业单位管理科、劳动关系科（建水县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、工资福利科、执法监察科（劳动保障执法监察大队）、社会保险基金监管科（建水县社会保险基金监管委员会办公室）、工伤保险科。

所属单位4个，分别是：

1.建水县社会保险中心，参照公务员法管理的事业单位，该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算；

2.建水县公共就业和人才服务中心，参照公务员法管理的事业单位该中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算；

3.建水县人力资源档案中心，事业单位，该人力资源档案中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算；

4.建水县人力资源综合服务中心，事业单位，该人力资源综合服务中心为非独立核算单位，收入支出预算统一由建水县人力资源和社会保障局统一核算。

（三）重点工作概述

1.全力以赴确保就业局势稳定。力争全年城镇新增就业3900人以上，农村劳动力转移就业18.2万人以上。实施高校毕业生就业创业促进计划，加强就业困难人员就业帮扶。举办各类招聘活动不少于8场。完成农村劳动力培训7500人次以上。

2.深化社会保障制度改革。持续推动高质量参保扩面，实施个人养老金制度，稳步推进延迟退休改革，按时足额发放社保待遇，积极推进综合柜员制、社银社邮合作网点建设，构建“城市一刻钟、村社全覆盖”便民服务圈，力争全县实现基本养老保险参保34万人以上。

3.加大人才引育创新力度。实施人才发展项目，优化人才服务，创新培养引进方式，拓宽人才引进渠道，加大公开招聘、急需紧缺人才引进力度，聚焦高原特色农业、文旅产业等重点产业开展职业技能培训，力争开展补贴性职业技能培训3800人次以上。

4.提升劳动关系治理效能。紧盯工程建设领域和农民工、环卫工人、辅警等重点群体，着力防范劳动关系领域风险，常态化开展排查整治，清单化解决欠薪问题，确保全县拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上，劳动人事争议调解仲裁结案率达90%以上，坚决防止发生规模性系统性风险。

5.提升人社公共服务水平。持续推进人社领域“放管服”改革，进一步简化办事流程，减少证明材料，提高办事效率。加强政务服务信息化建设，提高网上办事的便捷性和稳定性，推进人社业务“高效办成一件事”落实落细。加强窗口工作人员业务培训和作风建设，提高工作人员的业务能力和服务水平。完善窗口服务评价机制，加强对窗口服务质量的监督和考核，不断提升群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制46人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入205,618,814.22元，其中：一般公共预算205,558,814.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入60,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少9,949,796.93元，主要原因是2026年全县机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少17,000,000.00元；上级补助收入与上年对比减少20,000.00元，主要原因是上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入205,618,814.22元，其中：本年收入205,618,814.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205,558,814.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上级补助收入60,000.00元。

一般公共预算收入与上年对比由2025年215,508,611.15元减少9,949,796.93元，主要原因分析2026年全县机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少17,000,000.00元；上级补助收入与上年对比由2025年80,000.00元减少20,000.00元，主要原因是2026年上级补助拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出205,618,814.22元。财政拨款安排支出205,618,814.22元，其中：基本支出205,558,814.22元，与上年对比减少9,780,181.41元，主要原因是2026年职业年金较上年减少17,000,000.00元；在职人员工资支出较上年增加237,721.96元；代发全县机关事业单位退休人员工资支出较上年增加6,787,080.64元；住房公积金、医保等支出较上年增加195,015.99元；项目支出50,000.00元，与上年对比减少85,000.00元，主要原因分析2026年减少城乡居民养老保险工作经费。单位资金（上级补助支出）60,000.00元，主要用于日常办公费、水费、电费、差旅费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208类01款01项行政运行支出7,492,348.48元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；

2.208类07款04项社会保险补贴支出50,000.00元，主要用于灵活就业人员社会保险补贴支出；

3.208类01款50项事业运行支出2,851,413.27元，主要用于事业在职人员工资福利及公用经费支出；

4.208类05款01项行政单位离退休支出55,014,472.00元，主要用于代发全县机关事业单位行政退休人员工资；

5.208类05款02项事业单位离退休支出124,648,128.00元，主要用于代发全县机关事业单位退休人员工资；

6.208类05款05项机关事业单位养老保险缴费支出1,441,040.64元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

7.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出3,000,000.00元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

8.208类05款99项其他行政事业单位养老支出8,645,110.40元，主要用于代发全县机关事业退休人员工资；

9.208类08款01项死亡抚恤19,968.00元，主要用于退休人员死亡抚恤金；

10.210类11款01项行政单位医疗支出481,001.21元，主要用于在职人员行政单位医疗支出；

11.210类11款02项事业单位医疗支出212,499.60元，主要用于在职人员事业单位医疗支出；

12.210类11款03项公务员医疗补助支出641,971.20元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

13.210类11款99项其他行政事业单位医疗支出94,108.78元，主要用于在职人员和其他行政事业单位医疗支出；

14.221类02款01项住房公积金支出966,752.64元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为64,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.56%，国内公务接待批次为55次，共计接待440人次。

我局公务接待费减少原因我局厉行节约，精减开支，故公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我局无此安排，与上年持平无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）稳就业扩大社会保险补贴专项资金

项目目标：通过实施扩大社会保险补贴范围政策，支持重点领域企业扩大岗位规模，吸纳重点群体就业。

项目补助金额：50,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局部门2026年机关运行经费安排258,439.60元，与上年对比减少13,760.40元，主要原因分析2026年我局厉行节约，精简办公，机关运行较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县人力资源和社会保障局部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析2026年无业务发生。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县人力资源和社会保障局部门资产总额2,719,932.58元，其中，流动资产111,159.12元，固定资产2,605,305.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,468.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加226,384.69元，其中固定资产增加226,384.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。