建水县全域旅游综合事务服务中心2026年预算公开

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年预算公开目录

第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4.负责县委、县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等对外联络工作及后勤保障服务。

5.负责完成县领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。

所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，夯实思想根基。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届历次全会精神，聚焦联络服务工作核心任务，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育，引导党员干部把学习成果转化为推动改革发展的具体举措和实际成效。

2.突出政治引领，服务发展大局。将接待工作与全县中心工作深度融合，定期通报全县发展大局、重点任务推进情况，分析接待工作面临的新挑战新机遇，增强“必须担当”的紧迫感和“主动作为”的责任感。在重大活动保障中展现接待部门政治执行力。

3.严守纪律底线，筑牢廉洁防线。定期开展廉政专题学习，组织观看警示教育片，筑牢思想防线。严格执行“先审批后接待”“一函三单”制度，杜绝违规接待行为。联合纪委、审计部门开展公务接待专项检查“回头看”，对发现问题立行立改，确保风清气正。

4.狠抓措施落地，提升防控效能。切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，深入开展精准化、差异化廉政风险排查，完善防控措施与制度建设。结合巡察、审计反馈问题整改，强化日常监督与预警处置，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,923,904.48元，其中：一般公共预算2,923,604.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300.00元。

与上年对比增加341,575.71元，增长13.23%，主要原因为新增人员2人，分别为调入1人，新招录1人，人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,923,604.48元，其中：本年收入2,923,604.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,923,604.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加341,410.53元，增长13.22%，主要原因为新增人员2人，分别为调入1人，新招录1人，人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,923,904.48元。财政拨款安排支出2,923,604.48元，其中：基本支出2,683,604.48元，与上年对比增加401,410.53元，增长17.59%，主要原因为新增人员2人，人员经费较上年增加；项目支出240,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降20%，主要原因为本年度财政批复项目经费较上年有所缩减，经费保障规模下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.201（类）03（款）50（项）事业运行2026年预算数为1,925,964.13元，主要用于部门事业人员工资福利、公用经费及联络服务经费支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为1,600.00元，主要用于部门退休职工公用经费支出；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为298,027.20元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出；

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为143,425.59元，主要用于部门事业人员基本医疗保险缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为91,979.22元，主要用于部门职工公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为19,870.02元，主要用于部门职工大病医疗保险缴费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2026年预算数为202,738.32元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为45次，共计接待650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年有重点项目1个，即联络服务经费，安排项目资金240,000.00元。绩效目标为：1.做好接待服务人员培训，全年单位内部培训不少于4次，覆盖各部门相关工作人员的业务培训不少于1次，全面提升联络服务队伍接待服务能力。2.做好全县各部门各单位公务接待服务方面的政策、业务指导不少于12次，促进全县接待服务工作水平不断提高，服务对象满意度达90%以上。3.做好县委、县政府领导外出考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务至少1次。4.全年对全县各部门各单位开展公务接待情况监督检查至少1次，确保公务接待程序规范。5.认真完成县领导交办的其他任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年相比减少的原因是事业单位无“机关运行经费”， 故今年进行更正。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额53,423.12元，其中，流动资产8,524.42元，固定资产43,787.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,111.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,223.73元，其中固定资产减少20,467.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。