建水县全面推行河长制工作办公室2026年预算公开

建水县全面推行河长制工作办公室2026年预算公开目录

第一部分 建水县全面推行河长制工作办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县全面推行河长制工作办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县全面推行河长制工作办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担河长制组织实施具体工作，编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核，督办群众举报涉河(库)案件；定期或不定期召开河长办公室专题会议；及时向州河长办公室报送信息。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

（三）重点工作概述

2025年，建水县全面推行河长制工作办公室始终坚守工作责任，深入贯彻习近平总书记关于治水的重要论述，锚定“有能有效”目标，统筹推进各项工作落地见效，取得的主要事业成效如下：

一是压实责任体系，筑牢管护根基。动态优化县、乡、村三级河湖长体系，明确311名河湖长责任，实现水域管护全覆盖。深化“河湖长+检察长”“河长+协助单位”机制，推动涉河湖问题线索移交处置4件，整改完成泸江生活污水直排等重点问题。压实河湖长责任，督促各级河湖长累计巡河12.7万余人次，闭环解决问题141个，层层压实守水责任。

二是聚焦重点整治，提升河湖面貌。统筹推进妨碍河道行洪问题清理、遥感图斑整改、河道采砂监管等工作，完成6个行洪问题整治、8个新增遥感图斑销号，开展非法采砂行为监管。联动推进绿色水生态廊道建设，种植云南松4万余株，筑牢河湖生态屏障。

三是深化协同治理，改善水生态质量。推动水岸同治、部门联动，补齐“两污”短板，提升城乡污水垃圾处理能力。联动开展入河排污口整治、工业及农业面源污染防治，3个省控断面水质稳定达到Ⅲ类。推进幸福河湖建设，打造沙拉河、青山水库等生态样板，带动文旅产业发展。

四是强化公众参与，营造共治氛围。发动各乡镇开展清河行动191次，2.13万人次参与，清理垃圾2.65万吨。通过多渠道宣传、举办亲水活动，提升群众护水意识，推动形成全民治水格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆，车辆资产登记在主管部门。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,312,293.57元，其中：一般公共预算1,212,293.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比减少41,498.98元，下降3.06%，下降的主要原因是受经济下滑影响,资金难以保障,减少项目投资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,212,293.57元，其中:本年收入1,212,293.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,212,293.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少41,498.98元，下降3.31%，主要原因是受经济下滑影响,财政资金难以保障,减少项目投资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,312,293.57元。财政拨款安排支出1,212,293.57元，其中：基本支出1,012,293.57元，与上年对比增加58,501.02元，增长6.13%,增加主要原因是正常晋升工资；项目支出200,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降33.33.%，下降的主要原因是受经济下滑影响,资金难以保障,减少项目投资。

财政拨款安排支出按功能科目分类,其中:

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出113，151.68元，主要用于单位缴纳在职人员的养老保险支出。

2.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出54,454.25元，主要用于事业单位缴纳在职人员的基本医疗保险支出。

3.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出32,933.05元，主要用于单位缴纳在职人员的公务员医疗补助支出。

4.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出6,727.19元，主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

5.213（类）13（款）04（项） 水利行业业务管理支出930,441.91元，主要用于在职人员的工资支出、河长制持续改善河湖水环境工作支出。

6.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出77,126.64元，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河长办 2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,190.00元，较上年减少810.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河长办2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平,无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河长办2026年公务接待费预算为1,940.00元，较上年减少60.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河长办2026年公务用车购置及运行维护费为24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平,无变动；公务用车运行维护费24,250.00元，较上年减少750.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河长办2026年机关运行经费安排0元，与上年持平,无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

河长办2026年委托业务费安排158,000.00元，与上年对比减少70,000.00元，下降30.70%。其中:建水县河长制工作经费、河道保洁费专项资金项目，一般公共预算财政拨款安排委托业务费安排108,000.00元；单位自有资金安排补助经费安排委托业务费安排50,000.00元，下降的主要原因是受经济下滑影响，资金难以保障，减少项目投资。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，河长办资产总额15,303.32元，其中，流动资产15,303.32元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少131.7元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。