建水县曲江中学2026年预算公开

建水县曲江中学2026年预算公开目录

第一部分建水县曲江中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县曲江中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县曲江中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施农村中学义务教育，中学学历教育，促进基础教育发展；2.狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。3.指导和协调教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学；4.组织动员辖区内适龄儿童全部进入初中学校就读；5.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、总务处、财务室、学生资助中心、办公室、档案室、政教处、教务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、切实加强师德建设，认真贯彻落实《中小学教师职业道德规范》；积极开展教师业务培训工作，鼓励青年教师提高教育教学水平；提高课题研究质量。

2、坚持学校领导带班值日制度；学校组织大型活动或是放假时，发放《告家长书》，督促家长告诫孩子人身安全的保障；落实晨检制度，加大学校安全投入；加强食堂食品安全管理。

3、校园基础设施建设。

4、加强控辍保学工作，做好辍学失学学生劝返动员工作，完善台账资料；与辖区内小学紧密合作，做到信息准确，确保小学毕业生全部升入初中就读；认真落实国家惠民政策，建立贫困家庭学生档案，按时发放贫困学生生活补助，严格执行“两免一补”政策和营养餐改善计划。

5、教师工资发放；教师“五险一金”缴纳；学校日常工作开展；保障遗属人员待遇、退休公用经费、学校工会经费等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制137人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,533,709.40元，其中：一般公共预算28,033,709.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,500,000.00元。

与上年对比增加了2,928,334.45元，主要原因为本年度食堂收入纳入预算，导致预算收入出现偏差。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,033,709.40元，其中:本年收入28,033,709.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,033,709.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1,208,334.45元，主要原因为本年度教师薪资提高，导致预算收入出现偏差。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,533,709.40元。财政拨款安排支出28,033,709.40元，其中：基本支出28,033,709.40元，与上年对比增加了1,316,334.45元，主要原因是教师工资、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入有所增加；项目支出0元，与上年对比减少了108,000.00元，主要原因本年预算无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）03（项）初中教育，预算数20,204,326.84元，其中人员经费支出20,038,247.68元，公用经费支出166,079.16元，主要用于职工工资福利支出、学校公用经费支出等；

2、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数11,600.00元，主要用于退休人员慰问、公用支出等；

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费，预算数3,047,398.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，预算数59,904.00元，主要用于已故离退休职工家属遗属生活补助支出；

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数1,466,560.48元，主要用于在职教师的基本医疗补助支出；

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数976,968.00元，主要用在职和退休教师的医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数185,485.44元，主要用于工伤保险及大病医疗保险支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数2,081,466.24元，主要用于在职教师的住房公积金补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县曲江中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年不变，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县曲江中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县曲江中学2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年不变，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县曲江中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.抓教师队伍建设，促教师素质的提高。

2.加强教学常规管理，向管理要质量。

3.抓学生德育工作，促进学生全面健康成长。

4.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

5.抓好基础设施建设。

6.抓好控辍保学，有力促进教育扶贫。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县曲江中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县曲江中学资产总额41,547,092.12元，其中，流动资产801,634.74元，固定资产36,351,366.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产445,121.14元，其他资产3,948,970.04元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值7,950.00元，实现资产处置收入1,485.15元；资产使用收入177,000.99元，其中出租资产210平方米，资产出租收入177,000.99元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。