建水县司法局2026年预算公开

建水县司法局2026年预算公开目录

第一部分 建水县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

3.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

4.负责指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

5.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

6.负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

7.承担本系统信息化建设工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（应急处突指挥中心）、法治调研与督察科（政策研究室）、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科（“148”工作指导办公室）、装备财务保障科、科技信息科；

14个派出机构（14个乡镇司法所）分别是：临安司法所、曲江司法所、南庄司法所、西庄司法所、官厅司法所、面甸司法所、盘江司法所、岔科司法所、普雄司法所、坡头司法所、甸尾司法所、利民司法所、青龙司法所、李浩寨司法所；

设3个未独立核算的事业单位（云南云建律师事务所、云南省建水县公证处、建水县法律援助中心）

另设政治处（副科级）、县委依法治县办秘书科。

（三）重点工作概述

1.强化政治理论建设，持续提升队伍素质。

2.抓实特殊人群管控，持续维护社会和谐稳定。

3.夯实法治建设基础，持续统筹全面依法治县。

4.完善公共法律服务体系，持续优化法律服务质效。

5.探索精准普法有效途径，持续提高普法质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制47人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,136,334.88元，其中：一般公共预算13,636,334.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加778,095.01元，增长5.82%，主要原因是调整基本工资标准、增加薪级工资、正常晋升级别工资档次、变动职级、新参加工作人员转正定级、人员变动职务等人员经费增加；二是单位资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,636,334.88元，其中：本年收入13,636,334.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,636,334.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加678,095.01元，增长5.23%，主要原因是调整基本工资标准、增加薪级工资、正常晋升级别工资档次、变动职级、新参加工作人员转正定级、人员变动职务等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,136,334.88元。财政拨款安排支出13,636,334.88元，其中：基本支出13,006,334.88元，与上年对比增加678,095.01元，增长5.50%，主要原因是调整基本工资标准、增加薪级工资、正常晋升级别工资档次、变动职级增资、新参加工作人员转正确定工资、人员变动职务增资等人员经费增加；项目支出113,000.00元（含单位自有资金安排项目500,000.00元），与上年对比财政预算项目支出无变化，单位资金安排支出增加100,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.204（类）06（款）01（项）行政运行预算数8,426,991.44元，主要用于行政人员工资、机关运行等支出。

2.204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务预算数720,000.00元，主要用于保障辅助司法行政业务工作临聘人员工资保险。

3.204（类）06（款）04（项）基层司法业务预算数280,000.00元，主要用于推进人民调解、安置帮教等基层司法专项业务工作产生劳务费、差旅费等支出。

4.204（类）06（款）05（项）普法宣传预算数50,000.00元，主要用于持续推进普法宣传专项业务工作产生的印刷费、劳务费等支出。

5.204（类）06（款）06（项）律师管理预算数10,000.00元，主要用于推进律师管理业务工作产生的办公费、差旅费、劳务费等支出。

6.204（类）06（款）07（项）公共法律服务预算数120,000.00元，主要用于推进法律援助、村（居）法律顾问、公共法律服务体系建设等专项业务工作产生的劳务费、差旅费等支出。

7.204（类）06（款）10（项）社区矫正预算数10,000.00元，主要用于开展社区矫正业务过程中产生的差旅费、劳务费等支出。

8.204（类）06（款）12（项）法治建设预算数140,000.00元，主要用于推进依法治县、行政复议、行政执法监督等业务工作产生的印刷费、差旅费等支出。

9.204（类）06（款）50（项）事业运行预算数692,578.20元，主要用于在职事业人员工资及机关运行等支出。

10.204（类）06（款）99（项）其他司法支出预算数20,000.00，用于保障机关办公用房租赁支出。

11.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休预算数14,200.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出、退休党组织工作经费支出。

12.208（类）05（款）02（项）02事业单位离退休预算数800.00元，用于事业退休人员公用经费支出。

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,209,401.28元，用于在职人员基本养老保险缴费支出。

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤预算数9,984.00元，用于对单位职工遗属个人和家庭的补助支出。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗预算数530,051.98元，用于行政单位人员的基本医疗保险支出。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗预算数51,972.39元，用于事业单位人员的基本医疗保险支出。

17.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助预算数471,173.90元，用于在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

18.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出预算数65,677.45元，用于工伤保险、大病医疗保险支出。

19.221（类）02（款）01（项） 住房公积金预算数813,504.24元，用于行政事业单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额78,998.77元，其中：政府采购货物预算78,998.77元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降35.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水县司法局2026年公务接待费预算为58,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为80次，预计接待480人次。

与上年相比无变化的原因是：根据中央、省、州、县执行中央八项规定和公务接待费预算不得超过上年预算要求，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降39.58%。其中：公务用车购置费150,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降55.88%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费较上年减少的原因是，本年计划处置3辆车龄达15年以上的执法执勤用车，因财政资金紧张仅计划本年更新购置1辆执法执勤用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村（居）法律顾问、公共法律服务体系建设专项经费项目。

绩效目标：聚焦服务体系完善、资源优化配置、群众需求响应等核心任务，构建系统化、可量化的目标体系，构建全面、高效、可持续的法律服务生态，为社会发展提供法律保障。扎实推进村（居）法律顾问工作，全面提升服务的可及性和精准性，满足人民群众的服务需求。

（二）行政执法协调监督专项经费项目

绩效目标：继续推行行政执法三项制度，强化执法人员业务培训，力争参训人员满意度80%以上，组织至少1次行政执法案卷评查工作等目标，强化执法监督，提高案件投诉查处力度，不断规范执法行为，切实推进严格规范公正文明执法。

（三）单位自有资金安排补助项目

绩效目标：支持部门正常履职，提升服务质量；不断为人民群众提供有效的法律服务，提升办案质量。

（四）人民调解专项经费项目

绩效目标：开展好诉前委派调解工作，防止矛盾纠纷激化，预防“民转刑”案件，防止群体械斗事件，注重源头排查化解工作，将矛盾纠纷吸附在当地，年内达到办理人民调解案件不少于1000件、至少开展1次人民调解案件卷宗评查、举办人民调解业务工作培训不少于2场，组织工作人员学习交流次数不少于1次。紧紧围绕改革、发展、稳定大局，以人民满意为根本标准，充分发挥职能作用，防范化解重大矛盾纠纷、不断提高调解成功率等工作目标。

（五）安置帮教专项经费项目

绩效目标：充分发挥职能作用，加强衔接管控，严防漏管失控，预防和减少重新犯罪；增强刑满释放人员生活的信心，有效地维护社会的安定团结。年内完成新出监所刑满释放人员衔接率不低于90%、重点人员接送率达到100%等目标。

（六）法律援助专项经费项目

绩效目标：在2026年度办理法律援助案件不少于400件，法律援助对象准确性不低于95%，法律援助案件上诉率控制在10%以下，法律援助受援人满意度不小于90%。

（七）办公用房租赁专项经费项目

绩效目标：租赁建水县迎晖开发投资有限责任公司房屋用于建水县司法局日常办公。

（八）律师工作专项经费项目

绩效目标：加快建设现代公共法律服务体系，全面提高社会治理系统化、科学化、法治化、智能化水平，积极办理各类案件，为群众提供优质法律服务。达到律师办理刑事案件数不少于400件，民事案件数不少于1200件，咨询和代书不低于1200次，切实增强人民群众的获得感、幸福感、满意度。

（九）行政复议专项经费项目

绩效目标：解决行政争议，促进社会和谐稳定。提高行政复议公正性和公信力；运用全国行政复议工作平台办理行政复议案件，加强行政复议工作信息化建设，方便公民、法人和其他组织参加行政复议活动，增强工作的透明度，提高办案质量和效率；加强行政复议宣传工作，年内开展行政复议法宣传不少于4次，按《中华人民共和国行政复议法》规定受理、审结行政复议案件，引导公民、法人和其他组织通过法律途径合理解决利益诉求。

（十）普法宣传专项经费项目

绩效目标：健全完善科学有效的法治宣传教育领导体制和工作机制，年内组织6次以上“12·4”宪法宣传暨宪法宣传周活动、印制法治宣传资料不少于20000份，提高社会治理法治化水平，法治文化繁荣发展；公民的诚信意识、法治观念、全社会厉行法治的积极性和主动性不断增强，公民对法治宣传教育满意度不断提升。

（十一）依法治县专项经费项目

绩效目标：全面加强依法治县，加强党对依法治县的统一领导，推进党的领导制度化、法治化，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程，年内组织依法治县业务培训不少于1次，不断提升干部积极主动性；开展法治建设综合性督导督查不少于1次，提高依法治县工作人员满意度；加强法治社会建设，围绕中心大局，多形式开展主题法治宣传，不断健全社会治理体系，大力推进法治文化建设，筑牢全面依法治县社会基础。

（十二）人民调解“以奖代补”奖励金专项经费项目

绩效目标：规范人民调解工作建设；达到“调解一件，教育一片”的社会效果，各级人民调解组织及调解员调解民间矛盾纠纷实行“以奖代补”的方式兑现补助，奖励金按照“谁调解，奖励谁”的原则兑现，不断提高各级人民调解组织及人民调解员的工作积极性、主动性，提升人民调解员事业心、责任心，年内办理调解案件不少于1000件，调解成功率达到95%以上等目标。

（十三）社区矫正专项经费项目

绩效目标：紧紧围绕维护稳定、推动和谐、服务发展，把工作的出发点放在挽救人、教育人和塑造人上，把工作的重点放在机制衔接、有效管理和提供服务上，将社区矫正对象重新犯罪率控制在2.5%以下，将社区矫正对象脱管率控制到2%以下，最大限度地激发教育矫正对象真诚悔改、服从管理、积极向上的主观能动性；组织开展社区矫正对象学习教育活动不低于3000人次等目标，最大限度地动员基层组织和社会力量参与其中，努力实现政治效果、法律效果和社会效果相统一。

（十四）民主法治示范村、法治文化阵地、法治公园（广场）建设维护专项经费

绩效目标：践行“乡村振兴，法治同行”理念，推深做实法治文化阵地教育示范引领作用，弘扬法治精神，厚植法治文化，深化法治乡村建设，助推乡村振兴战略。为大力推进我县法治乡村建设，进一步提升公民法治意识和法律素质，培养公民法治信仰，丰富社会主义法治文化，增强新形势下法治宣传教育工作的渗透力、感染力和影响力。

（十五）县委及县委机关法律顾问专项经费项目

绩效目标：全面加强依法治县，把党的领导贯穿到全面推进依法治县全过程；不断提升各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责和法治政府建设的能力和水平；规范法律顾问工作，有效发挥法律顾问职能作用，为县委科学决策提供法治支撑；充分发挥法律顾问的专业优势，共同为县委决策部署把好法律关，为党委重大决策部署顺利实施提供法律保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县司法局2026年机关运行经费安排846,874.88元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修护费等保障机关日常运行的开支，与上年对比减少40,617.48元，下降4.58%，主要原因是2026年初在职总人数较2025年末总人数减少，公用经费减少，同时本单位落实过紧日子要求，厉行节约，减少安排支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县司法局2026年委托业务费安排0元，与上年对无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县司法局资产总额7,325,503.20元，其中，流动资产226,871.54元，固定资产6,299,094.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产799,537.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少289,089.03元，下降3.80%，其中固定资产减少303,122.70元，下降4.59%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。