建水县文化馆2026年预算公开

建水县文化馆2026年预算公开目录

第一部分 建水县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县文化馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县文化馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规。

2.创作音乐、舞蹈、美术、书法、小品、曲艺、摄影等各种群众文化艺术门类；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

3.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，指导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关活动。

4.组织开展健康向上、丰富多彩的群众文化系列活动，举办各类艺术展览活动和文化下乡活动；组织全县业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、乡村等各种群众文化活动。

5.做好各功能室免费开放和培训工作，充分发挥文化馆公共文化服务职能的作用，满足人民群众的文化需求，增强文化艺术在人们日常生活中的地位与作用。

6.组织和开展群众文化理论研究，推出艺术精品参加国家、省、州举办的各种艺术赛事（演出）。

7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、群文室、书画室、创作室、总分馆制建设数字办公室、器材室、服装室、非遗室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好公共文化服务工作，打造百姓文化活动阵地，完善基础配套设施，建设文化活动阵地。

2.做好文化惠民工作，服务于百姓大众。

3.完善管理体系，加强管理机制。

4.加强安全生产工作，防范突发事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,325,159.28元，其中：一般公共预算6,265,159.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,000.00元。

与上年对比增加407,841.87，增长6.89%;主要原因是2025年事业人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,265,159.28元，其中:本年收入6,265,159.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,265,159.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加387,841.87元，增长6.60%;主要原因是2025年事业人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,325,159.28元。财政拨款安排支出6,265,159.28元，其中：基本支出6,107,559.28元，与上年对比增加387,841.87元，增长6.53%，主要原因是2025年事业人员增加2人；项目支出157,600.00元，与上年对比减少270,000.00元，下降63.14%，主要原因是根据工作实际调减非物质文化遗产代表性项目（铓鼓舞）传承保护经费、民族民间歌舞乐作品创作经费和建水县公益性演出补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、207（类）01（款）09（项）群众文化2026年预算数为4,005,322.77元，用于职工工资福利支出；

2、207（类）01（款）11（项）文化创作与保护2026年预算数为108,000.00元，用于非物质文化遗产代表性传承人补助支出；

3、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2026年预算数为49,600.00元，用于公共文化馆日常活动支出；

4、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2026年预算数为16,800.00元，用于事业单位退休人员公用经费支出；

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为620,797.44元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数为319,152.00元，用于事业单位退休人员死亡抚恤支出；

7、201（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为298,758.77元，用于事业人员医疗保险支出；

8、201（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为368,617.20元，用于公务员医疗补助支出；

9、201（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为53,915.90元，用于行政事业单位大病医疗保险和工伤保险支出；

10、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为424,195.20元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,425.00元，其中：政府采购货物预算4,425.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,000.00元，与上年保持一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县文化馆2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年保持一致，无增减变化。

（二）公务接待费

建水县文化馆2026年公务接待费预算为67,000.00元，与上年保持一致。国内公务接待预计批次为50次，预计接待550人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县文化馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县文化馆2026年财政资金委托业务费安排45,175.00元，与上年对比减少264,825.00元，下降85.43%，主要原因是根据工作实际情况，调减非物质文化遗产代表性项目（铓鼓舞）传承、国家级非遗代表性项目、民族民间歌舞乐作品创作等工作对应委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县文化馆资产总额8,376,508.51元，其中，流动资产348,536.36元，固定资产8,027,972.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少194,939.73元，其中固定资产（净值）减少203,482.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。