中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年预算公开

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室设8个委室，其中，专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位1个，为政协建水县委员会委员服务中心。

（三）重点工作概述

2026 年是全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的关键之年，也是“十五五”规划开局起步、开启发展新征程的重要一年。县政协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实党中央决策部署和省委、州委全会及县委十二届十次会议精神，紧紧聚焦“一家人的建水”工作理念，锚定持续深化“五个建水”建设目标，强化“建言资政有质量、凝聚共识有力度、服务大局有作为”的履职导向，打造更多彰显建水特质的履职载体，激活委员主体活力，推动政协工作提质增效、守正创新，为谱写中国式现代化的建水篇章贡献坚实政协力量！

一、坚持政治引领筑魂，筑牢凝心聚力思想根基

1.坚持党的全面领导，坚定正确政治方向。牢牢把握人民政协政治组织的根本属性，坚持对政协工作全面领导的根本政治原则，自觉肩负实现党对政协工作全面领导的政治责任，把党的主张和重大决策部署转化为政协履职实践和委员的思想共识，确保党中央和省委、州委、县委的决策部署、工作要求，不折不扣落实到政协工作的方方面面。

2.坚持党建引领示范，融合推进双融互促。以党的建设为统领，全面贯彻新时代党的建设总要求，认真落实中央和省委、州委、县委关于加强党建工作的要求，发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，扛起管党治党政治责任，一以贯之贯彻党建工作责任制、党风廉政建设工作责任制、意识形态工作责任制，推进党的主张和意志在政协落地生根；深化“党建＋履职”融合机制，落实党组成员联系界别、党员委员联系党外委员机制，实现党的组织对党员委员和党的工作对政协委员有效覆盖，使政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

3.坚持理论武装头脑，增强思想凝聚合力。坚持把理论武装摆在突出重要位置，认真贯彻落实党组理论学习中心组、党组会议、政协常委会会议、主席会议“第一议题”学习制度，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想体系，习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及党中央、省委、州委、县委的重大决策部署，统筹安排学习内容，丰富学习活动形式，切实把学习成果转化为指导运用于工作的实践。

二、坚持锚定大局聚力，精准协商议政见行见效

4.坚持围绕中心大局，深入开展参政议政。以全体会议、专题议政性协商会议、专题议政性常委会会议等为重要载体，充分突显参政议政核心作用，精准对接发展需求。重点围绕“一府两院”工作报告以及国民经济和社会发展计划执行情况、财政预决算报告、“十五五”规划纲要编制与实施等事关我县全局发展的重大问题开展议政协商，聚焦农业转型升级、工业提质扩量增效、文旅融合品质提升、紫陶产业创新发展、绿色宜居生态建设等开展前瞻性研讨，形成高质量建言成果。通过会前深入调研、会中集中研讨、会后跟踪问效的闭环模式，精准研判发展形势，助力破解发展难题，推动履职与县委、县政府中心工作同频共振。

5.坚持聚焦重点要务，完善协商议政体系。紧扣社会发展战略和布局，精准锚定协商方向。优化协商计划制定流程，完善议题征集、筛选、论证全流程机制，确保协商主题和内容贴合发展实际。健全分层分类协商架构，丰富专题协商、对口协商、界别协商等形式，强化各层面协商协同联动，推动协商意见从“零散发声”向“系统建言”转变。搭建规范化履职平台，完善协商议事规则，畅通意见表达渠道。健全部门沟通协商机制，常态化开展委员培训与交流活动，提升委员协商专业素养。建立协商成果跟踪反馈与评估机制，切实推动协商议政提质增效。

6.坚持培优深落深转，夯实提案资政根基。聚焦全县发展大局、重点任务、民生热点难点问题，引导委员精准选题、深入调研，撰写高质量提案。深化提案精准培育，通过学习培训、读书活动等方式提升委员履职能力，发挥界别优势，将调研、视察、协商成果转化为集体提案。强化提案精准交办，积极搭建提、督、办多方协商沟通平台，扩大提案办理协商参与面，坚持县政府领导领办、县政协领导督办机制，推动办理从“答复型”向“落实型”转变。加强提案成果转化宣传，发挥优秀提案、重点提案示范作用，推动提案建议与决策部署精准对接。

三、坚持靶向发力护航，有效完善民主监督体系

7.坚持开展专项督察，更好发挥助推实效。聚焦关键领域，通过实地核查、座谈交流、查阅台账、评估成效等方式，深入开展河长制、林长制、安全生产、巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等专项督察工作。建立专项督查工作机制，完善问题、责任、整改三张清单，强化跟踪问效与意见反馈；完善督察报告制度，及时将督察情况报告县委、县政府决策参考，助力执法监督、职能监督纵深推进，为促进重点领域发展注入政协力量。

8.坚持常态化监督机制，助力社会公平正义。广泛开展多形式的民主监督，强化政协民主监督与纪检监察监督贯通协调，选派素质高、能力强、善担当的政协委员，常态化参与事业单位招录招考、司法审判、改革听证、庭审旁听等民主监督工作，及时提出的有利于工作开展和推进落实的意见和建议。

9.坚持聚焦民意诉求，拓宽信息“直通车”作用。紧扣群众急难愁盼的问题，组织委员实地调研，精准收集一手信息。依托委员工作室、基层协商议事室及委员走访等多种方式，拓宽社情民意信息收集渠道。强化信息分析研判，形成高质量建议报县委、县政府；加强与政府部门沟通，推动信息及时转化落实，并做好反馈跟踪，形成收集、报送、办理、反馈闭环。

四、坚持有效凝聚共识，汇聚高质高能发展合力

10.坚持深化团结联谊，发挥政协统战功能。充分发挥政协统一战线组织功能，加强与无派人士、工商联、各人民团体的沟通联系，认真听取意见和建议。创新联谊形式，增进了解、凝聚共识。建立重点人士联系制度，畅通利益表达渠道，为科学决策提供广泛民意支撑。积极协助党政部门做好新经济组织、新社会组织和新社会阶层代表人士的工作。

11.坚持增进民族团结，筑牢共同体意识。实施“民族团结同心工程”，增进各族群众思想认同、文化认同、情感认同。在少数民族乡镇（村）开展“双推”“双助推”活动，推动民族地区产业发展、民生改善。建立委员联系少数民族群众机制，助力少数民族地区发展，筑牢各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想根基。密切与民族宗教界人士的联系，积极宣传党的民族政策和宗教工作基本方针，支持鼓励少数民族、宗教界委员发挥代表性和影响力，助力民族宗教领域和谐稳定。

12.坚持务实交流合作，凝聚协同发展视野。坚持把深化对外交流合作作为推动发展的重要举措，积极搭建多元交流平台，组织委员及各界代表与外地政协、商会、企业等开展互访活动，增进相互了解与信任。围绕重点领域，主动学习借鉴先进地区经验模式，结合建水实际提出转化借鉴的可行性报告和建议。加强与周边县市政协的联动协作，在多方面形成协商合力。同时，鼓励委员发挥自身优势，开展跨区域产业对接、文化艺术交流等活动，凝聚起协同发展的广泛共识。

13.坚持发挥自身优势，倾情做好公益活动。充分发挥人才荟萃、联系广泛的优势，围绕爱心捐赠与公益事业精准发力。组织委员深入调研重点领域，加强与云南省扶贫基金会的沟通，助力达成捐赠项目合作；积极牵线爱心组织、爱心企业、乡贤名仕捐赠爱心资金，为困难群体提供支持。动员广大政协委员积极投身社会公益事业，联合工商联、红十字会等搭建公益服务桥梁，常态化开展公益服务活动。同时，建立长效跟踪机制，定期评估帮扶成效，确保善款善用、帮扶到位。

14.坚持守正创新宣传，厚植政协共识土壤。坚持把宣传工作作为凝聚共识的重要引擎，聚焦县域发展要务和民生关切，深度报道政协贡献。坚持把讲好政协故事、委员履职故事作为宣传重点，深入挖掘创新做法和典型经验，以及委员的闪光事迹，让政协履职经验发挥品牌效应。强化互动传播，针对不同受众群体，采用多种方式开展宣传；开展正面宣传引导，积极传播正能量，加强与基层群众互动交流，倾听民声民意，让宣传工作扎根泥土。

五、坚持彰显政协特质，深耕履职赋能特色品牌

15.坚持一线协商机制，拓展院坝协商品牌。将院坝协商作为深入基层、贴近群众的关键抓手，围绕基层治理重点及民生关切，精准确定协商议题，把协商阵地搬到群众院坝之中；广泛邀请政协委员、基层干部、乡贤能人、群众代表等共同参与，营造开放包容的协商氛围。在协商过程中，注重引导理性沟通、求同存异，在交流互动中凝聚思想共识。同时，强化协商成果跟踪问效，建立动态反馈机制，推动协商成果落地落实。

16.坚持突出文史功能，深耕“书香政协”品牌。坚持把加强发挥文史功能作用与深耕“书香政协”品牌建设紧密结合，充分挖掘本地深厚历史文化资源。组织委员深入调研建水历史遗迹、传统技艺、民俗文化等，积极撰写高质量文史资料。同时，依托建水书画院，举办各类主题书画展览、笔会交流等活动，组织政协特聘艺术家深入一线开展“走基层、送文化”等系列活动。开展“书香政协”读书会、“委员读书会”等活动，鼓励委员分享读书心得与文史研究成果。

17.坚持委员联系制度，开展“委员走访+N”行动。强化委员联系制度，全面开展“委员走访+N”行动。在委员走访过程中，注重培育高质量提案，引导委员聚焦县域经济社会发展的重点工作和关键环节，深入调研后形成精准提案。聚焦民生热点和难题，广泛宣传和征集社情民意信息，搭建起群众与政府的沟通桥梁。走访中注重宣传党的政策方针，以及各级党委、政府的决策部署，让群众了解支持政策。深入交心谈心，了解掌握委员和企业的诉求及堵点难题，积极开展助企纾困。同时，鼓励委员发挥资源优势，开展以商招商、以企招商，激活县域经济发展引擎。

六、坚持深化自身建设，锻造高素质履职队伍

18.坚持素质提能增效，激发“两支队伍”履职动能。通过委员培训、常委会会议集中学习、专题调研、委员读书活动等形式，提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事的能力。完善监督考核机制，建立委员量化指标考核办法，拓宽履职平台，通过企业走访、委员工作室等渠道征集意见建议，激发委员履职主动性，同时结合提案办理归口落实，推动履职成果转化。加强政协机关干部队伍建设，紧紧围绕“政治过硬、作风优良、工作出色”的总要求，不断强化忠诚干净担当的干部队伍建设和“五强五带头”模范机关创建工作，着力提升政协机关和干部队伍服务政协履职的质量与水平。

19.坚持强机构健制度，推进专委界别建设。坚持把加强机关内部管理、提升履职服务能力作为重要抓手，着力规范制度建设与专委会、界别建设。通过构建多层级学习体系、修订协商工作机制、健全机关服务保障制度等措施，提升政协机关政治引领力，推动协商议政工作更加规范且突显成果，政协机关内部运行更加高效有序。强化专委会管理，明确其作为联系界别、维系委员的桥梁作用，通过专题协商、界别协商、委员活动等形式，聚焦各领域的难点堵点深入开展议政建言，切实发挥“专”委会专的特色。加强界别组织管理，完善界别召集人制度，搭建多元工作平台，规范界别活动开展，拓宽界别联系群众渠道，建立界别民意收集、分析、反馈机制，充分发挥界别凝聚共识、反映民意的独特作用。

20.坚持严实作风立身，强化政协履职保障。坚持筑牢纪律作风建设防线，贯彻落实中央八项规定精神和整治形式主义为基层减负要求，开展党章、党规、党纪和政协章程等学习教育活动，弘扬求真务实、勤勉敬业的工作作风，强化对调研视察、督察监督的审核报备，坚决杜绝形式主义、官僚主义，力戒“走过场”式履职。加强廉政风险防控，常态化开展廉政教育，通过案例剖析、廉政讲座、实地参观廉政教育基地等形式，增强委员和机关干部廉洁自律意识。强化纪律作风建设，树立担当作为、善作善成的鲜明导向，打造风清气正、务实奋进的政协干事环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制4人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,931,695.42元，其中：一般公共预算9,931,695.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了178,034.75元，主要原因本年新增了两名事业编制人员，工资、基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,931,695.42元，其中:本年收入9,931,695.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,931,695.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了178,034.75元，主要原因本年新增了两名事业编制人员，工资、基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,931,695.42元。财政拨款安排支出9,931,695.42元，其中：基本支出8,931,695.42元，与上年对比增加了388,034.75元，主要原因是本年新增了两名事业编制人员，工资、基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多；项目支出1,000,000.00元，与上年对比减少了210,000.00元，主要原因是为深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，按照财政预算管理要求，结合当前财力状况，2026年预算安排坚持量入为出、精打细算，在保障基本运转和刚性支出的前提下，对部分项目支出进行了合理压减，以缓解财政收支矛盾。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）02（款）01（项）行政运行2026年预算数为6,146,421.20元，用于行政人员工资福利支出、奖金支出、退休老干部党组织书记委员工作补贴经费、保障机关正常运转、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等；

2、201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2026年预算数为620,000.00元，该款项核算委员履职经费、委室工作经费、常委会工作经费、文史资料出版经费、县级特聘艺术家委员会活动经费，用于保障委员履职活动开展、常委会正常召开、各委室工作开展、文史资料收集、出版、县级特聘艺术家委员会活动开展支出。

3、201（类）02（款）04（项）政协会议2026年预算数为380,000.00元，用于第十二届五次政协全会、各委室调研、视察会议费支出。

4、201（类）02（款）50（项）事业运行2026年预算数为393,194.88元，用于事业人员工资福利、失业保险、办公费、工会经费支出。

5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2026年预算数21,000.00元，用于退休人员公用经费、体检费、办公费等支出。

6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数870,336.48元，用于缴纳单位负担部分基本养老保险。

7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2026年预算数49,920.00元，用于支付遗属生活补助。

8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数389,950.25元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数28,899.18元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

10、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数391,911.75元，用于缴纳公务员医疗补助。

11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数56,501.32元，用于缴纳大病医疗保险、生育保险。

12、221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数583,560.36元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额90,350.36元，其中：政府采购货物预算90,350.36元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计214,079.00元，较上年减少140,000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少140,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是：本年度无出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年公务接待费预算为174,115.00元，与上年保持一致，预计国内公务接待批次为80次，共计接待750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为39.964.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费39.964.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年机关运行经费安排615,885.88元，与上年对比增加691.32元，主要原因是职工人数增加，所以人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室资产总额202,347.85元，其中，流动资产38,068.20元，固定资产164,279.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,071.21元，其中固定资产减少69,000.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。