建水县国有林场2026年预算公开

建水县国有林场2026年预算公开目录

第一部分 建水县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县国有林管理工作；

2.宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律法规和各项林业方针、政策；

3.制定国有林业发展规划和年度营林计划，组织和指导国有

林营造林活动；

4.开展病虫害林木、火灾灾害木清理工作；

5.组织管理辖区内森林病虫害防治及森林防火工作；

6.依法保护、管理国有林范围内野生动植物资源工作，依法保护国有林湿地资源；

7.依法处理国有林范围内森林、林木和林地所有权和使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

8.建立健全国有林护林网络，国有林护林队伍的管理；

9.负责管理国有林聘请的临时护林员；

10.承担县级林业行政主管部门委托的其他涉林管理事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构有办公室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.资源保护管理

公益林与天然商品林管护：严格落实管护责任，根据各林区的实际情况，共聘请护林员17人（其中国家级管护面积34,620.00亩8人、省级管护面积5,652.00亩2人，天然商品林管护面积22,543.00亩7人），分别签订了管护合同和劳务协议、购买意外伤害保险、明确了工作职责和划定管护范围。通过定期巡护、建立健全管护制度，有效保护了森林资源，全年未发生重大森林资源破坏事件。

2.林业生产工作

（1）森林抚育项目推进：抓紧推进《2023 - 2024年森林修复（抚育）》项目实施，严格按照项目要求进行日常监督。通过科学的抚育措施，如间伐、修枝、补植等，优化林分结构，提升林木生长质量，显著提升森林抚育效果。

（2）森林防火道路建设：积极配合红河林投推进《云南省2023年增发国债森林防火道路建设》项目。在项目实施过程中做好日常监督，保障项目顺利推进，对新修道路涉及采伐的林木进行收集登记和价值评估，并按相关规定公开拍卖处置国有资产总计39,624.00元，确保国有资产处置合规。

（3）管护房建设：快速推进《红河州国有林场管护房建设项目（建水县）实施方案》，精心组织施工，严格把控工程质量和进度。目前已按时保质完成任务，改善了林场管护人员的工作和生活条件，为更好地开展森林资源保护工作提供了基础保障。

3.森林防火工作

森林防火是林场的重心工作。通过全国生态护林员巡护APP和护林员技能培训，增强推进科技融入，在重点林区和重点防范部位增设防火码6处、森林防火智能语音宣传杆4台，进出入林区扫码登记，专人管护，专题布置护林防火工作，明确了工作目标和职责，在重点地段修复生土防火隔离带7.5千米，为预防森林火灾的发生起到了积极的作用。我场林区内全年未发生森林火灾和人员伤亡事故。

4.项目推进情况

（1）2025年林场实施项目5个；根据《红河州国有林场管护用房建设项目（建水县）实施方案》，涉及建水县国有林场大黑脑林区、三台坡林区、长坡头林区、大牛场林区、暮阳山林区，项目总投资 130万元（其中： 中央资金 105万元，地方配套 25 万元 ），建设内容为重建项目1个、加固改造项目2个、功能完善项目2个。目前各建设项目已完工。

（2）推进配合县公益林科完成《2023-2024 年森林修复（抚育）》0.5万亩国有林区森林抚育。

（3）积极配合州林草局实施的《云南省2023年增发国债森林防火道路建设》项目后期养护，督促建设方落实在项目施工造成次生灾害问题上整改情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,815,256.76元，其中：一般公共预算1,795,256.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加118,040.60元，主要原因分析是人员工资增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,795,256.76元，其中：本年收入1,795,256.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,795,256.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加118,040.60元，主要原因是人员工资增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,815,256.76元。财政拨款安排支出1,795,256.76元，其中：基本支出1,795,256.76元，与上年对比增加118,040.60元，主要原因分析是人员工资增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2026年预算数为1,200.00元，主要用于事业单位离退休公用支出，

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为199,279.36元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2026年预算数为95,903.19元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为64,077.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为12,854.98元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

6.213（类）02（款）04（项）事业机构支出2026年预算数为1,285,257.59元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为136,683.84元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县国有林场2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

建水县国有林场2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县国有林场2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县国有林场2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县国有林场资产总额2,831,150.38元，其中，流动资产24,879.72元，固定资产2,806,270.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少135,304.35元，其中固定资产减少113,169.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。