建水县林业和草原局（本级）2026年预算公开

建水县林业和草原局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 建水县林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县林业和草原局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县林业和草原局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；指导建水县自然资源公安工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、政策法规科（林业和草原综合行政执法大队）、生态保护修复科、森林资源管理科（国有林场管理科）、草原管理科、野生动植物保护科、自然保护地与湿地管理科、林业草原改革与产业发展科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科、规划财务科等11个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是生态屏障更加牢固。全县森林面积157,692.25公顷，森林覆盖率41.69%；林地面积194,460.8943公顷，其他草地面积19,608.7408公顷，湿地面积4,175.0158公顷，水土流失得到有效遏制，生物多样性保护得到加强，生态系统服务功能持续提升。

二是资源保护全面加强。林草资源管理法治化、规范化水平显著提升，破坏林草资源的违法行为得到有效遏制。森林草原火灾防控能力、有害生物防控能力迈上新台阶。自然保护地管理更加严格规范，重要自然生态系统、野生动植物得到有效保护。

三是改革效能持续释放。林长制全面建立并有效运行，“山有人管、林有人造、树有人护、责有人担”的局面基本形成。集体林权制度改革深入推进，林区发展活力进一步增强。科技对林草事业发展的支撑作用日益凸显。

四是惠民效益日益显现。林草产业稳步发展，在促进区域经济发展、助力乡村振兴、带动农民增收方面发挥了积极作用。生态旅游、森林康养等新业态蓬勃发展，满足了人民群众日益增长的优美生态环境需要。通过生态护林员等岗位设置，吸纳了394名脱贫人口参与生态管护，实现了生态保护与增收脱贫的双赢。

五是治理能力有效提升。林草法治体系不断完善，执法监管更加有力。干部队伍能力素质得到锻炼和提高。基础设施和装备条件逐步改善，管理服务效能进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制17辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,320,888.47元，其中：一般公共预算7,320,888.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000,000元。

与上年对比减少2,826,614.43元，主要原因分析当年其他风沙荒漠治理支出项目、林业草原防灾减灾项目、其他林业和草原支出项目资金安排减少，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,320,888.47元，其中：本年收入7,320,888.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,320,888.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少826,614.43元，主要原因分析当年林业草原防灾减灾项目、其他林业和草原支出项目资金安排减少，人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,320,888.47元。财政拨款安排支出7,320,888.47元，其中：基本支出5,370,888.47元，与上年对比减少76,614.43元，主要原因分析人员减少；项目支出1,950,000.00元，与上年对比减少750,000.00元，主要原因分析当年林业草原防灾减灾项目、其他林业和草原支出项目资金安排减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2026年预算数为17,000.00元，用于离退休公用经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为516,854.72元，用于职工基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为248,736.34元，用于行政职工基本医疗保险缴费支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为267,856.30元，用于公务员医疗补助缴费支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为36,883.23元，用于职工大病医疗保险缴费支出；

6.213（类）02（款）01（项）行政运行支出2026年预算数为3,937,809.32元，用于行政人员及机关运行支出；

7.213（类）02（款）34（项）林业草原防灾减灾支出2026年预算数为1,900,000.00元，用于林业和草原火灾预防和扑救支出；

8.213（类）02（款）99（项）其他林业和草原支出2026年预算数为50,000.00元，用于森林督查和林草湿荒普查工作支出；

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为345,748.56元，用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计459,000.00元，较上年增加248,000.00元，增长117.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

建水县林业和草原局2026年公务接待费预算为79,600.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为130次，共计接待796人次。

增减变化原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为379,400.00元，较上年增加248,000.00元，增长188.74%。其中：公务用车购置费248,000.00元，较上年增加248,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费131,400.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为14辆。

增减变化原因无偿调拨车辆到乡镇。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.做好森林草原湿地资源管护工作，完成年度监测和森林督查工作，力争林草湿荒疑似图斑核查（实）率达100%，林草湿荒违法案件查处整改完成率达95%。全面推进“林长制”改革，县级林长年度巡林次数不少于4次，乡村两级林长年度巡林次数不少于24次，督察长开展督察次数不少于1次。抓好森林资源管理，公益林面积109.45万亩、天然商品林面积109.53万亩、草原监测管护面积29.4万亩、自然保护地面积22,090.79公顷、湿地面积3,946.38公顷。

2.规划林草产业发展，做好生态修复，提升基础保障能力建设，力争林草产业总产值比上年度增长，林下经济发展收入持续增长。完成新一轮退耕还林延长期补助面积10,600.00亩，油茶新造面积3万亩、林木良种培育100万株。

3.野生动植物保护工作：重点野生动物、植物监测保护数量4个，野生动物公众责任保险兑付率达到100%，野生动植物疫源疫病监测完成率达到90%。

4.森林草原灾害防控工作，认真落实各项森林草原防扑火措施，力争森林火灾受害率控制在0.9‰以下，草原火灾受害率控制在2‰以下，森林防火国家卫星热点控制率20%以下，森林草原火灾发生数量0起。加强森林草原病虫害防治工作，力争林草有害生物成灾率低于4‰，草原有害生物成灾率低于5.5%，松材线虫病疫情面积控制在0亩。

5.成本指标：经济成本指标小于等于100%，生态环境成本指标控制不增。

6.提升林草要素保障服务效能工作，做好林草技术推广，林草科技培训每年至少2次。提升人居环境和人民生活幸福指数，为社会提供就业岗位454人。

7.林草服务满意度达90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县林业和草原局2026年机关运行经费安排404,067.32元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。与上年对比减少12,780.00元，主要原因分析人员调出和人员退休，机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县林业和草原局2026年委托业务费安排2,400,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析森林火灾赔款项目委托业务增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县林业和草原局资产总额152,925,143.99元，其中，流动资产109,679,260.32元，固定资产8,927,386.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,501,050.78元，无形资产42,916.61元，政府储备物资1,774,530.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,465,877.24元，其中固定资产减少888,417.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值283,000.00元；报废报损资产42项，账面原值94,681.80元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。