建水县林业和草原科技推广站2026年预算公开

建水县林业和草原科技推广站2026年预算公开目录

第一部分 建水县林业和草原科技推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县林业和草原科技推广站2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县林业和草原科技推广站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

（二）机构设置情况

我部门共设1个内设机构，即：办公室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化科研平台建设，提升基础支撑能力。

以云南建水荒漠生态系统国家定位观测研究站为依托，稳步推进“建水喀斯特断陷盆地石漠化防治云南省野外科学观测研究站”基础设施建设。年内新增蒸渗仪5套，布设不同海拔梯度固定监测样地15个，完成土壤存放室升级与部分野外观测设备更新，并启动8组标准径流场建设。持续做好国家生态站的日常运行维护与固定样地监测工作，系统采集植物群落、土壤等生态关键要素数据，有效提升了生态站在水、土、气、生等多要素长期监测与综合分析的科研能力。生态站聚焦喀斯特断陷盆地生态修复关键技术，深化植被恢复、生态水文、水土保持及碳汇功能等领域研究，编制完成《石漠化防治术语》《石漠化防治效益监测与评价规范》两项行业标准，为区域及全国石漠化综合治理提供了重要的科技依据。

2.扎实推进科研项目，增强科技赋能实效。

与省林科院协同攻关，开展了红毛草、黄花猪屎豆、光萼猪屎豆、蔓草虫豆、蒙自木蓝、杭子梢、马棘等多种乡土草种的选育工作，其中“蔓草虫豆”品种已完成申报审定程序，为本地及全省生态修复与草业发展提供了良种支持。与州林科所合作推进油茶良种选育，成功申报并通过审定油茶良种1个，进一步丰富了本地林草种质资源库，拓展了技术服务内容。

3.着力开展科技服务，支撑基层与乡村振兴。

依托“楚永兴专家工作站”，年内组织开展实用技术集中培训1次，深入基层开展实地技术指导12次，累计培训林农200余人次。积极参与红河州“三下乡”“学雷锋日”“科技活动周”等科普宣传活动，提供现场技术咨询超100次，发放油茶、核桃、林下中药材等栽培管理技术手册1,000.00余份，有效提升了广大林农的科技素养与实操能力，为促进林农增收、服务乡村振兴提供了技术保障。

4.协同组织专业培训，夯实生态监测基础。

积极协调配合、全力保障2025年云南省自然生态监测网络工作培训会在建水县成功举办。本次培训采取“理论交流与现场教学”相结合的模式，通过专题报告、站点介绍、实地考察、座谈交流等多种形式，有效提升了全省生态监测队伍的业务水平，强化了监测网络内部的协同联动，为进一步完善自然生态监测体系、支撑区域生态安全屏障建设奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,874,522.06元，其中：一般公共预算2,774,522.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年对比增加193,010.74元，主要原因是人员工资增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,774,522.06元，其中：本年收入2,774,522.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,774,522.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加193,010.74元，主要原因是人员工资增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,874,522.06元。财政拨款安排支出2,774,522.06元，其中：基本支出2,774,522.06元，与上年对比增加193,010.74元，主要原因是人员工资增加，收入增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2026年预算数为2,800.00元，主要用于事业单位离退休公用支出，

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为305,485.60元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2026年预算数为9,984.00元，主要用于职工死亡抚恤支出，

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2026年预算数为147,014.94元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算数为107,483.25元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为20,977.71元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

7.213（类）02（款）04（项）事业机构支出2026年预算数为1,971,548.76元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为209,227.80元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林业和草原科技推广站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,600.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县林业和草原科技推广站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化。

（二）公务接待费

建水县林业和草原科技推广站2026年公务接待费预算为900元，较上年无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。

增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县林业和草原科技推广站2026年公务用车购置及运行维护费为8,700.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费8,700.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县林业和草原科技推广站2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县林业和草原科技推广站2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县林业和草原科技推广站资产总额111,833.03元，其中，流动资产15,183.32元，固定资产96,649.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30,112.06元，其中固定资产减少18,178.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。