建水县岔科镇中心学校2026年预算公开目录

第一部分 建水县岔科镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县岔科镇中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

建水县岔科镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务，严格执行国家规定的“三定”方案；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：岔科中心校财务室、岔科中心校教研室、岔科中心校行政办公室、岔科中心校校长室、岔科中心校基建办公室、岔科中心校书记室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展教育法律法规宣传，加大教育执法力度，切实做好控辍保学工作，加强对学生安全教育的宣传，实现安全事故发生率0%。

2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3、严格执行国家课程方案和课程计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。

4、做好全镇幼儿园发展规划，科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。

5、加强对教师的履职晋级培训，加强教师课改培训，提高课后服务质量，加强教师队伍建设，壮大学科带头人和骨干教师队伍；积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生救助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施，家庭经济困难学生资助达100%。

6、实施教育目标管理，加强教育教学工作督导，确保教学质量提高，力争小学年终质量检测达到全县9所山区前3名，不断规范办学行为，加强学校常规检查，注重过程管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有117人，其中：财政全额保障117人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，无超0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,054,809.60元，其中：一般公共预算22,554,809.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,500,000.00元。

与上年对比增加2,173,852.87元，主要原因是本年其他收入增加1,300,000.00元、在职人员工资福利收入增加873,852.87元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22,554,809.60元，其中：本年收入22,554,809.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,554,809.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加873,852.87元，主要原因是人员工资标准提高，人员工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,054,809.60元。财政拨款安排支出22,554,809.60元，其中：基本支出22,554,809.60元，与上年对比增加957,852.87元，主要原因是工资标准较上年提高，相应的工资福利支出较上年增加；项目支出0元，与上年对比减少84,000.00元，主要原因是本年没有营养改善计划食堂人员工资项目支出；其他支出6,500,000.00元，与上年对比增加1,300,000.00元，主要原因是增加小学（幼儿园）食堂1年半的伙食收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资、社会保障、卫生健康、住房保障支出。情况如下：

1.205（类）02（款）02项 小学教育16,101,317.91元。其中：人员经费15,956,992.23元，公用经费144,325.68元，主要用于工资福利支出、工会费、中心校公用支出。

2.208（类）05（款）02项 事业单位离退休26,000.00元。其中：基本支出26,000.00元，项目支出0元，主要用于事业单位离退休开支。

3.208（类）05（款）05项 机关事业单位基本养老保险2，423，822.40元。其中：基本支出2,423,822.40元，项目支出0元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）08（款）01项 死亡抚恤117,840元。其中：基本支出117,840元，项目支出0元，主要用于死亡抚恤支出。

5.210（类）11（款）02项 事业单位医疗1,166,464.53元。其中：基本支出1,166,464.53元，项目支出0元，主要用于事业单位医疗支出。

6.210（类）11（款）03项 公务员医疗补助895,517.1元。其中：基本支出895,517.1元，项目支出0元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.210（类）11（款）99项 其他行政事业单位医疗支出166,241.34元。其中：基本支出166,241.34元，项目支出0元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.221（类）02（款）01项 住房公积金1,657,606.32元。其中：基本支出1,657,606.32元，项目支出0元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年本单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县岔科镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县岔科镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县岔科镇中心学校2026年公务接待费预算为29,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待450人次。

公务接待费不变的原因为落实厉行节约政策，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县岔科镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是：2026年本部门无核定经费编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、学生课后服务，根据建发改价〔2022〕4号文件《关于建水县义务教育阶段收取课后服务费相关事项的通知》，课后服务费收费纳入单位自有资金安排项目管理，我校按320元/生每学期的标准收取课后服务费，以拓展学生学习空间、 推进素质教育、 落实立德树人根本， 满足家长接送便利和学生巩固学习成果需求， 促进学生身心健康发展。并结合当地办学实际与特色，创造条件，创新模式，强化学校育人主阵地作用，确保实现义务教育学校课后服务全覆盖，并努力实现有需求的学生全覆盖。

2、普通膳食经费，根据文件精神，所有中小学食堂一切膳食经费支出必须纳入预算，巩固城乡义务教育保障经费，改善农村义务教育学生营养状况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县岔科镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

建水县岔科镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，建水县岔科镇中心学校资产总额31,906,133.70元，其中，流动资产374,830.22元，固定资产29,644,708.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,769,000.00元，无形资产117,594.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,187,948.76元，其中固定资产减少1,003,810.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。