建水县全域旅游综合事务服务中心2025年预算公开

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建水县全域旅游综合事务服务中心2025年预算公开目录

第一部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县全域旅游综合事务服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务的直接部门，具有“统筹、协调、宣传、服务”的职能。

2.负责县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，负责对接联系食宿、考察等活动，负责联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。

3.负责全域旅游综合事务服务相关经费的统一管理和使用。负责全县全域旅游工作部门服务工作方面的业务指导、培训交流等，促进全县服务工作水平不断提高。

4.负责县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务。

5.负责完成县领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、接待服务科、对外联络科、财务科。

所属单位1个，具体是：建水县全域旅游综合服务部（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.从严从实管党治党，全面加强党的建设

一是加强理论学习，提升理论水平。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续利用中心组理论学习、三会一课、主题党日等形式，加强学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以及省委十一届六次、州委九届七次、县委十二届七次全会精神理论学习，不断巩固党纪学习教育成效。二是坚持党建引领，以党务促业务。充分发挥党建引领作用，以提升党组织标准化建设为着力点，凝心聚力抓好党风廉政建设，使党员的思想、组织、作风和纪律建设有新提升，持续做好“党建+”工作，用党的建设高质量推动接待业务高质量发展，不断巩固模范机关创建成果。三是坚持学习教育常态化规范化，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

2.把握意识形态工作主动权，守好意识形态建设主阵地

一是进一步落实意识形态工作责任。坚持意识形态工作原则，认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，把意识形态工作同业务、经济工作一同部署，纳入年终述职考核的主要内容。党组书记做到重要意识形态工作亲自部署、重要意识形态问题亲自过问、重大意识形态事件亲自处置。二是加强宣传队伍建设。加强宣传思想队伍建设，加快建设一支政治更加坚定、眼界更加宽广、业务更加精湛、纪律更加严明、作风更加务实的宣传思想工作队伍。进一步提高宣传思想干部队伍的思想政治素质和业务水平，不断提高舆论引导能力。

3.强化规范细致引领，开创接待服务工作新局面

进一步规范公务接待管理，落实主体责任，强化审批管理，完善内控机制，切实做到合规接待，认真落实好全县重大活动团队接待和有关学习考察接待工作；认真落实好建水县联络队伍的综合服务能力培训及提升工作，进一步提升建水县综合服务人才队伍建设，做好综合服务人才培育，激发人才活力，强化服务意识，增强公务接待“软实力”，进一步树牢公务接待“展形象，强素质”的总目标，全面提升我县综合服务工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,582,328.77元，其中：一般公共预算2,582,193.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入134.82元。

与上年对比减少412,853.08元，下降13.78%，主要原因为新增退休2人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,582,193.95元，其中：本年收入2,582,193.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,582,193.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少412,944.08元，下降13.79%，主要原因为新增退休2人，人员经费减少。

1. 预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出2,582,328.77元。财政拨款安排支出 2,582,193.95元，其中：基本支出2,282,193.95元，与上年对比减少412,944.08元，主要原因为新增退休2人，人员经费减少；项目支出300,000.00元，与上年对比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

   1.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为1,619,786.29元，主要用于部门事业人员工资福利、公用经费及联络服务经费支出；

   2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为1,600.00元，主要用于部门退休职工公用经费支出；

   3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为250,435.84元，主要用于部门职工基本养老保险缴费支出；

   4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为120,522.24元，主要用于部门事业人员基本医疗保险缴费支出；

   5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为88,641.80元，主要用于部门职工公务员医疗补助缴费支出；

   6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为17,162.34元，主要用于部门职工大病医疗保险缴费支出；

   7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出2025年预算数为184,045.44元，主要用于部门职工住房公积金缴费支出。

2. 对下专项转移支付情况

   本单位无此公开事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额59,780.00元，其中：政府采购货物预算59,780.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   建水县全域旅游综合事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.66%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   建水县全域旅游综合事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   建水县全域旅游综合事务服务中心2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.66%，国内公务接待批次为48次，共计接待700人次。

   减少原因：严格执行国内公务接待相关制度规定，接待减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   建水县全域旅游综合事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   建水县全域旅游综合事务服务中心2025年有重点项目1个，即联络服务经费，安排项目资金300,000.00元。绩效目标为：1.为县领导开展全域旅游政务活动提供综合事务服务。2.做好县全域旅游、特色小镇工作方面的重要接待，做好对接联系食宿、考察等活动30次，联络协调县内有关部门向来我县考察交流的人员介绍全县的全域旅游、特色小镇工作及发展情况。3.做好全县全域旅游工作部门服务方面的业务指导20次、培训交流4次，促进全县服务工作水平不断提高，服务对象满意度达90%以上。4.做好县委县政府外出全域旅游和特色小镇考察、学习交流、项目洽谈、旅游合作等的对外联络工作及后勤保障服务至少1次。5.认真完成县领导交办的其它任务。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县全域旅游综合事务服务中心2025年机关运行经费安排343,605.72元，与上年对比减少9,056.08元，主要原因为新增退休2人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县全域旅游综合事务服务中心资产总额71,646.85元，其中，流动资产5,304.21元，固定资产64,254.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,087.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16,372.97元，其中固定资产增加11,601.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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