建水县公安局（本级）2025年预算公开

监督索引号53252400231200200000

建水县公安局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 建水县公安局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县公安局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县公安局（本级）2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破案件、处置突发事件、治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，内设机构属涉密事项。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，面对各种不稳定因素叠加的挑战，建水县公安局在局党委统一领导指挥下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级党委、政府和公安机关的部署要求，认真学习习近平总书记重要训词精神，以党建为统领、以改革为动力、以问题为导向。

1.牢记公安姓党，毫不动摇坚持和加强党对公安工作绝对领导。一是加强党的政治建设；二是加强领导班子建设；三是加强党的领导制度落实。

2.防范化解重大风险。一是防范化解政治风险；二是防范化解涉稳风险；三是社会治安净化提质；四是超前谋划做足准备。

3.深化执法规范化建设，践行严格规范公正文明执法总要求。一是加大执法保障；二是加强执法培训；三是加强执法监督管理；四是加强执法权益保障。

4.狠抓改革强警，不断提升公安机关社会治理现代化水平。一是稳步推进大部门、大警种制改革；二是大力加强基层基础建设；三是深化“放管服”改革。

5.深化教育整顿，驰而不息革弊鼎新。一是以学习教育全覆盖筑牢忠诚警魂；二是以先进典型为榜样凝聚发展动力；三是以刀刃向内的勇气打造过硬队伍。

6.紧紧围绕工作重点，认真履行工作职责，把扫黑除恶专项斗争常态化，依法严厉打击盗抢骗、黄赌毒、食药环、跨境违法犯罪等突出违法犯罪，打造平安建水，使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制数及实有人数，因涉及警力配置，属涉密事项。

离退休人员129人，其中： 离休0人，退休129人。

车辆编制数及实有车辆数，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入141,177,977.97元，其中：一般公共预算137,677,977.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,500,000.00元。

与上年146,636,349.23元对比部门财务总收入减少5,458,371.26元，主要原因：一是预算人员数量有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少；二是项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入137,677,977.97元，其中:本年收入137,677,977.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,677,977.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入143,136,349.23元对比，减少5,458,371.26元，主要原因：一是预算人员数量有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少；二是项目收入减少。

1. 预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出141,177,977.97元。财政拨款安排支出137,677,977.97元，其中：基本支出108,670,723.87元，与上年135,446,549.23元对比减少26,775,825.36元，主要原因是预算人员数量有所减少，公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少；项目支出4,336,800.00元，与上年7,689,800.00对比减少3,353,000.00元，主要原因是财政拨款减少，财政批复项目数量减少。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、办公费、差旅费、公务用车运行费用等支出。

   1.204（类）02（款）01（项）行政运行2025年预算数为78,692,928.52元，主要用于公安机关人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

   2.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为33,284,800.00元，主要用于辅警工资支出及看守所在押人员经费支出；

   3.204（类）02（款）20（项）执法办案2025年预算数为500,000.00元，主要用于公安机关执法办案支出；

   4.204（类）02（款）21（项）特别业务2025年预算数属涉密事项；

   5.204（类）02（款）50（项）事业运行2025年预算数为229,795.35元，主要用于事业人员工资福利支出和机关日常运行维护支出；

   6.204（类）02（款）99（项）其他公安支出2025年预算数为3,700,000.00元，主要用于其他公安方面的支出。

   7.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为60,600.00元，主要用于行政事业单位离退休人员公用经费、遗属补助支出。

   8.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为9,233,392.00元，用于行政单位在职人员养老保险缴费单位部分的支出。

   9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为139,776.00元，用于死亡抚恤支出。

   10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为4,687,409.27元，用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

   11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为17,264.55元，用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

   12.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为3,580,761.20元，用于公务员医疗补助支出。

   13.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为427,922.44元，用于大病补充医疗支出。

   14.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为6,523,328.64元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2. 对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   本单位无此公开事项。

   (二)按既定政策标准测算补助事项

   本单位无此公开事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   本单位无此公开事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,376,800.00元，其中：政府采购货物预算1,118,400.00元、政府采购服务预算258,400.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   建水县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,997,900.00元，较上年相比无变动，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   建水县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

   （二）公务接待费

   建水县公安局2025年公务接待费预算为49,000.00元，较上年相比无变动，国内公务接待批次约为15次，共计接待约120人次。原因是严格审批公务接待手续，控制公务接待费预算。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   建水县公安局2025年公务用车购置及运行维护费预算为4,948,900.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费1,979,900.00元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费2,969,000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为涉密事项。减少原因是我单位厉行节约认真控制三公经费支出。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2025年为保障建水县公安局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出4,336,800.00元，主要用于建水县公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争常态化、强边固防、装备建设等专项业务工作方面的支出。建水县公安局2025年预算重点领域财政项目支出共有14项（项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。项目分别从一级、二级、三级指标进行了分类和规划（因涉密具体内容略）。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县公安局2025年机关运行经费安排8,391,966.36元，主要用于日常办公费、水电费、邮电费、物业管理费、工会经费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。与上年8,602,723.96对比减少210,757.60元，下降2.45%。主要原因是根据云南省财政厅 云南省公安厅关于印发《云南省州（市）和县级公安机关公用经费保障标准》的通知（云财政法[2020]370号）要求调整提高公用经费保障标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县公安局资产总额137,662,084.69元，其中，流动资产4,368,728.37元，固定资产净值72,122,446.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程61,170,909.73元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年153,135,387.26相比，本年资产总额减少18,740,843.46元，其中固定资产净值87,891,218.30减少15,768,771.71元。处置房屋建筑物356.69平方米，账面原值1,913,583.11元；处置车辆5辆，账面原值724,487.00元，资产处置收入10,600.00元；报废报损资产304项，账面原值970,392.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252400231200200111