建水县面甸镇人民政府2025年预算公开

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建水县面甸镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 建水县面甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县面甸镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县面甸镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

2、负责面甸镇人民政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督面甸镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全镇社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室，党建人事办公室，人居办，宣传办，乡村振兴办，村规办，信访办，督查办；所属单位是建水县面甸镇人民政府。

（三）重点工作概述

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作及乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制6人，事业编制48人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,814,256.56元，其中：一般公共预算17,314,256.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加了375,390.01元，主要原因是2024年新进事业单位人员和公务员较多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 17,314,256.56元，其中:本年收入 17,314,256.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,314,256.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了375,390.01元，主要原因是2024年新进事业单位人员和公务员较多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 17,814,256.56元。财政拨款安排支出17,314,256.56元，其中：基本支出17,151,856.56元，与上年对比增加了575,390.01元，主要原因是职工工资较上年有所增加；项目支出162,400元，与上年对比减少了200,000元，主要原因是2025年年初项目预算比2024年年初预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为145,883.56元，主要用于镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2025年预算数为42,000元，主要用于镇人大主席团覆职事务支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2025年预算数为70,000元，主要用于镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为50,000元，主要用于镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为2,853,264.96元，主要用于镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

6.201（类）03（款）50（项）行政运行2025年预算数为903,109.8元，主要用于面甸镇综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

7.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为30,000元，主要用于镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

8.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,143,674.04元，主要用于镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

9.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为50,688元，主要用于财政负担镇级党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、绩效奖励及失业保险、工伤保险、大病保险等及老党员定补；

10.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2025年预算数为4,065,240元，主要用于镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村“两委”干部岗位补贴、村民小组干部生活补贴、村干部保险以及行政村工作经费、村民小组工作经费；

11.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2025年预算数为10,000元，主要用于镇武装部购买相关设备；

12.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为2,400元，主要用于文化站免费开放县级配套专项资金补助经费；

13.208（类）01（款）50（项）事业运行支出2025年预算数为437,872.15元，主要用于镇党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为12,200元，主要用于镇机关单位退休人员办公费等日常公用经费；

15.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为3,600元，主要用于镇事业单位遗属补助人员生活补助及退休人员办公费等日常公用经费；

16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数1,295,138.56元，主要用于财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费；

17.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为39,936元，主要用于镇行政单位和事业单位遗属补助人员生活补助；

18.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗在2025年预算数为216,200.91元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费；

19.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗在2025年预算数为407,084.53元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费；

20.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为505,407.2元，主要用于行政单位和事业单位公务员医疗补助经费缴费；

21.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为86,000.96元，主要用于行政单位和事业单位大病补充医疗保险缴费经费；

22.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为4,494,309.97元，主要用于镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；

23.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为950,245.92元，主要用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

(二)按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额110,235元，其中：政府采购货物预算110,235元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县面甸镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000元，较上年减少300元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县面甸镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县面甸镇人民政府2025年公务接待费预算为5,700元，较上年减少300元，下降5%，国内公务接待批次为38次，共计接待228人次。

建水县面甸镇人民政府2025年公务接待费预算较上年减少的原因是2025年公务接待批次减少2次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县面甸镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为99,300元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费99,300元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村60岁以上无固定收入老党员定补经费。经费保障为50,688元，绩效目标为：保障面甸镇60岁以上无固定收入老党员定补；

2.村委会干部岗位补贴经费、村民小组干部生活补贴经费、村民小组工作经费、行政村工作经费、村（社区）干部保险经费。经费保障为4,065,240元，绩效目标为：保障面甸镇2025年村委会干部及村民小组干部岗位补贴、保障面甸镇2025年10个村委会102个小组运转正常以及保障好面甸镇村干部养老保险和医疗保险；

3.单位自有资金安排的支出资金。自有资金安排为500,000元，绩效目标为：（1）抗旱抗旱救灾资金支出；（2）抗旱保供水资金支出；（3）农业水价综合改革补助经费支出；（4）小型水库维修养护经费支出；（5）保障面甸镇政府2025年运转；

4.乡镇人大主席团履职经费。经费保障为50,000元，绩效目标为：提升2025年面甸镇人大代表的履职能力建设;

5.机关事业单位职工遗属生活补助经费。经费保障为39,936元，绩效目标为：保障面甸镇4名机关事业单位职工遗属的生活；

6.乡（镇）人大代表活动（补贴）经费。经费保障为42,000元，绩效目标为：保障面甸镇人大代表能够切实履行好自己的工作职责，促使人大代表履职能力提升；

7.退休人员公务员医疗补助（行政）经费。经费保障为74,170.8元，绩效目标为：保障面甸镇退休人员公务员医疗补助；

8.退休人员公务员医疗补助（事业）经费。经费保障为26,505.6元，绩效目标为：保障退休人员公务员医疗补助（事业）；

9.离退休干部党组织工作经费。经费保障为3,000元，绩效目标为：保障离退休干部党组织正常运转，顺利开展工作；

10.基层武装部规范化建设经费。经费保障为10,000元，绩效目标为：完成面甸镇基层武装部规范化建设，加强基层武装力量，服务对象满意度达90%以上。

11.其他财政补助人员经费。经费保障为8,640元，绩效目标为：保障离退休党支部书记及委员补贴；

12.面甸镇文化站免费开放县级配套专项资金补助经费。补助经费为2,400元，绩效目标为：保障2025年面甸镇文化站顺利开展活动，丰富面甸镇群众文化生活；

13.面甸镇纪委监察室工作经费。经费保障为30,000元，绩效目标为：保障面甸镇2025年纪委工作正常运转、正常开展。

14.乡镇人大代表活动经费。保障经费为70,000元，绩效目标为：保障面甸镇2025年人大代表正常开展活动；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县面甸镇人民政府2025年机关运行经费安排278,800元，与上年对比减少了94,900.12元，主要原因是人员退休和人员调动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县面甸镇人民政府资产总额3,970,736.05元，其中，流动资产1,214,330.55元，固定资产2,753,346.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,059.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,940,024.63元，其中固定资产减少181,752.2元，固定资产累计折旧3,237,258.35元。处置房屋建筑物290平方米，账面原值181,752.2元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400155900111