建水县公安局森林警察大队2025年预算公开

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建水县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 建水县公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

3. 指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。

4. 承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

全力维护政治稳定，依法严查处各类生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全、破坏森林资源等领域违法犯罪行为，促进生态建设和经济开发的和谐发展。强化林区治安管理，净化社会风气，为老百姓安居乐业创造良好环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。部门基本情况：因详细人员编制、车辆编制及实有数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,949,303.88元，其中：一般公共预算4,899,303.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

部门财务收入与上年4,699,815.04元对比增加249,488.84元，增加了5.31%。主要原因：一是人员工资增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。其他收入50,000元，与上年数200,000元相比减少150,000元，减少75%。主要原因:严格控制单位自有资金管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,899,303.88元，其中:本年收入4,899,303.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,899,303.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年4,499,815.04元对比增加399,488.84元，增加了8.88%。主要原因：人员工资增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。

1. 预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出4,949,303.88元。财政拨款安排支出4,899,303.88元，其中：基本支出4,629,303.88元，与上年对数4,299,815.04相比增加329,488.84元，增加7.66%,主要原因:主要原因：一是人员工资增加；二是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费基数增加。项目支出270,000元，与上年数200,000元相比增加70,000元，增加35%。主要原因:用于执法办案方面森林防火和案件鉴定费用等支出有所增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

   1.204（类）02（款）01（项）行政运行2025年预算数为2,916,836.04元，用于单位办公费、水电费、公务用车运行维护费，单位职工工资、津贴、资金、差旅费、工会经费、工伤保险等支出；

   2.204（类）02（款）02（项）一般行政管理事务，2025年预算数为810,000元，用于警务辅助人员工资支出；

   3.204（类）02（款）20（项）其他公安支出，2025年预算数为100,000元，用于公安开展森林火灾案件工作、案件涉案物品鉴定费支出；

4.204（类）02（款）99（项）其他公安支出，2025年预算数为170,000元，用于公安开展案件侦破、重大安保等任务时相关补助支出；

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休，2025年预算数为1,600元，用于退休人员办公费支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出2025年预算数为340,626.08元，用于单位职工养老保险缴费支出；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2025年预算数为173,766.90元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，2025年预算数为129,964.45元，用于单位公务员医疗补助缴费支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为15,435.09元，用于单位职工大病保险缴费支出；

10. 221（类）02（款）01（项）住房公积金，2024年预算数为241,075.32元，用于职工住房公积金补助支出。

1. 对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额100,000元，其中：政府采购货物预算10,000元、政府采购服务预算90,000元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   建水县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计313,700元，与上年“三公”经费预算数313,700元无增减，具体情况及原因如下：

   （一）因公出国（境）费

   建水县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   建水县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为6,100.00元，与上年6,100.00元相比无变化，国内公务接待预计批次为10次，预计计接待50人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2025年公务用车购置及运行维护费为307,600元，与上年预算数307,600元相比无增减变化。其中：公务用车购置费250,000元，与上年相比无变化。预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为涉密事项。公务用车运行维护费57,600元，与去年相比无变化。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2025年为保障建水县公安局森林警察大队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政拨款安排项目支出270,000元，单位自有资金安排支出50,000元，主要用于森林警察大队打击生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态等专项业务工作方面的支出。建水县公安局森林警察大队2025年预算重点领域财政项目支出共有5项（其中4个项目因涉密，具体项目略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，具体项目目标略）。项目分别从一级、二级、三级指标进行了分类和规划（因涉密具体内容略）。单位自有资金安排的支出50,000元，主要用途是森林防火巡查、森林火灾及环食药侦领域案件侦破。项目绩效目标按四个目标内容完成，即：在森林防火期间开展至少每月二次的防火巡逻，严厉打击涉林和环食药侦案件，净化社会风气，为老百姓安居乐业创造良好环境。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排350,407.04元，与上年数329,856.40元对比增加20,550.64元，增长6.23%，主要原因：人员增加、人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县公安局森林警察大队资产总额4,110,839.71元，其中，流动资产73,516.85元，固定资产4,037,322.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少320,699.52元，其中固定资产减少320,376元,无形资产减少1800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值320,760元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13,585元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252400231200100111