建水县青龙镇2025年预算公开

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建水县青龙镇2025年预算公开目录

第一部分 建水县青龙镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县青龙镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县青龙镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高农村经济发展的质量和水平。做好农村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.建水县青龙镇党群服务中心；

2.建水县青龙镇综合行政执法队；

3.建水县青龙镇农业农村发展和财务服务中心。

以上单位均属于非独立核算、非独立批复单位。其经费管理方式均为财政全额拨款。。

（三）重点工作概述

青龙镇将认真落实党中央决策部署和省、州、县党委工作要求，聚焦“五个建水”发展目标，按照“主动承接、区位融入、产业融合、基础提质、环境提升、服务提效”的“一承两融三提”工作措施，围绕年初既定目标，推进“系列三年行动”，抢抓机遇、担当实干、攻坚克难，重点抓好以下五个方面的工作：

（一）全力武装头脑、推动工作，在党的建设上激发新活力。

扛牢管党治党政治责任，坚定不移推进全面从严治党，把新时代党的建设新的伟大工程推向前进。坚持不懈抓理论学习。用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固深化主题教育、党纪学习教育成果，教育引导广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。从严从实抓队伍建设。严把党员队伍“入口”，严格发展党员组织程序，加强入党积极分子培育，确保党员质量和水平。抓好村党组织书记队伍建设，推进村党组织带头人后备力量培育储备三年行动，每个村储备2至3名成熟可用的后备力量。持之以恒抓正风肃纪。落实全面从严治党和党风廉政建设工作，大力开展警示教育、纪律教育、家风教育，用好正反面典型，及时通报违纪违法典型案例，深入开展作风革命效能革命，营造廉洁从政浓厚氛围。严格落实党内谈话各项制度，充分运用谈心谈话、廉政谈话等方式，达到沟通思想、了解情况、提醒警示、勉励尽责的目的，永葆清正廉洁的政治本色。加强作风建设，增强党员干部服务群众本领，切实提升工作效能。

（二）全力做优产业、强村富民，在乡村振兴上迈出新步伐。

把推进乡村全面振兴作为“三农”工作总抓手，围绕群众和村集体增收，盘活资源优势，提升产业质效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。守住耕地保护红线。扛稳粮食安全政治责任，坚持高标准、严要求推动耕地流出问题整改工作，严肃查处占用和破坏农田、盗伐林木、毁林开荒及农村建房违规占用耕地和林地等行为，健全完善耕地保护长效机制，强化源头防控，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。提质发展农业产业。稳定保持种烟面积在1万亩以上，建设水塘寨1000亩粮烟协同示范基地，促进“烤烟+粮食”产业融合发展；引进建水锐标农业公司，建设200亩红薯脱毒种苗繁育基地，年产种苗1000万株，打造青龙“番薯芯片”。发展粮食、水果、蔬菜、畜禽等优势特色产业，做精葡萄、蓝莓、杨梅、西瓜等优质果蔬产业，做亮蛋鸡、生态鸡等重点养殖产业，做优油茶、中药材等林下经济，实施青龙镇精品番茄种植、肉鸡养殖基地建设项目，因地制宜发展“一村一品”，积极探索联农带农机制，引导企业积极履行社会责任，做好群众就近就地就业服务保障，拓宽农民增收渠道。培育壮大集体经济。积极争取资金和项目扶持，用活村集体经济发展模式，推动农村集体经济“壮”起来，实现6个村委会集体经济收益稳步增长。

（三）全力夯实基础、加强管护，在美丽乡村上展现新面貌。

深入践行“两山”理念，实施乡村建设行动，抓实人居环境整治，打造宜居宜业和美乡村。完善乡村基础设施。加大农村公路改造提升力度，实施青龙加油站至青西线320米水泥路硬化工程，构建更加高效便捷的交通网络。推进农村防汛抗旱行动，完成水草冲水库除险加固工程，完善集镇供水管网改造、龙潭饮水工程，切实提升农村供水保障能力。增强农村供电能力，对赶马冲、下寨、龙潭、石房子、高老坡、同草沟6个小组的变压器进行新增或更换，保障群众生产生活用电需求。持续改善人居环境。扎实开展绿美乡村建设工作，重点抓好改厕、“一水两污”治理、人居环境整治等重点工作。推进天扒寺、小冲、羊落冲3个小组农村集中式生活污水处理设施建设，打造黄寨、上寨、水草冲、羊落冲、石头寨一组5个绿美乡村示范点。推进生态文明建设。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强水环境系统综合治理、农业面源污染治理，坚决查处毁林开荒、私挖滥采及农村建房违规占用耕地和林草地等行为。深入推进河（湖）长制、林长制，推进塔冲、水草冲水库及塔冲河流域等重点水域治理，常态化开展6座水库24个坝塘“河长清河”行动和河湖“清四乱”活动，继续做好森林草原防灭火和国土绿化工作，强化公益林和天然商品林管护，扎实推进废弃石场复耕复绿，保护好青龙的绿水青山，以生态“含绿量”提升发展“含金量”。

（四）全力为民办事、为民解忧，在民生保障上达到新水平。

聚焦群众所需所盼，办实事、解民忧，持续增进群众福祉。落实防止返贫监测帮扶。抓实防返贫动态监测，持续开展好重点对象帮扶措施制定和成效监测工作，落实各项惠民政策，促进农民增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强社会民生保障。关心关爱留守儿童和留守老人，规范化运营管理青龙镇区域养老服务中心，定期足额发放特殊困难儿童、高龄补贴、经济困难老年人生活补助金，推动民生底线兜住兜牢。优化公共服务供给。坚持教育优先，加强校园安全管理，压实控辍保学责任，提升教育教学质量。加强基层医疗卫生机构的规范化管理，全力开展儿童、学生、妇女、老年人、慢性病等各类群体的公共卫生工作，不断提升公共卫生服务水平。持续开展文明家庭、最美庭院、民族团结示范家庭等评选活动，弘扬乡村文明新风尚。

（五）全力守护平安、护航发展，在基层治理上取得新成效。

统筹发展与安全，推进社会治理能力现代化建设，全力保障人民安宁、社会安定、大局安稳。守牢筑稳安全底线。落实好安全生产15条硬措施，统筹推进安全生产“六大攻坚”行动，持续强化对非煤矿山、建筑施工、交通运输、消防、食品等重点行业领域的安全监管，加大道路交通安全宣传和执法检查，严厉查处农用车辆无牌无证、改装及载人等违法行为，强化防灾减灾和应急救援能力建设，坚决防范和遏制重特大事故发生，全力保障群众生命财产安全。做好乡镇武装工作。严格履行党管武装职责，加强规范化建设水平，强化民兵思想政治教育及军事训练活动，高质量完成年度征兵任务，积极主动为军人、军属排忧解难，全方位做好拥军优属工作。推进平安青龙建设。抓好禁毒防艾、扫黑除恶等工作，持续抓好“八五”普法工作，增强群众法治观念和法律意识。深入推进“利剑护蕾”专项行动，加强校园及周边社会治安综合治理，预防和杜绝校园欺凌及暴力事件发生。依法管理民族宗教事务，促进民族团结、宗教和顺、社会和谐。加大矛盾纠纷排查化解，定期开展领导接访包案下访，及时妥善解决群众信访问题。加强政府自身建设。深化法治政府建设，坚持以法治思维和法治方式推动发展、化解矛盾、应对风险，不断规范站所、部门执法履职行为，自觉接受人大和群众监督。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，抓好经常性教育，教育引导党员干部树牢正确的权力观、政绩观、事业观。严守纪律规矩和制度规定，规范重大行政决策程序，扎实做好政务公开和政府信息公开工作。严格落实过紧日子要求，把有限的资金用在发展的关键处、民生的急需处，用政府的“廉洁指数”换取群众的“满意指数”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制27人，工勤人员编制7人，事业编制35人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,959,907.83元，其中：一般公共预算14,659,907.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比增加152,914.82元，主要原因是退休人员增加，人员经费调整，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,659,907.83元，其中:本年收入14,659,907.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,659,907.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加152,914.82元，主要原因是退休人员增加，以及人员经费调整，导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,959,907.83元。财政拨款安排支出14,659,907.83元，其中：基本支出14,512,507.83元，与上年对比增加152,914.82元，主要原因是退休人员增加，以及人员经费调整，导致基本支出增加；项目支出147,400.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于政府及各单位相关支出，具体情况如下：

1.201（类）01（款）01（项） 行政运行，2025年预算数为151,317.12元，其中，137,947.00元主要用于人员类人员工资支出，13,370.12元用于运转类公用经费支出。

2.201（类）01（款）07（项） 人大代表履职能力提升，2025年预算数为33,000.00元，主要用于提升人大代表履职能力相关支出。

3.201（类）01（款）08（项） 代表工作，2025年预算数为55,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动相关支出。

4.201（类）01（款）99（项） 其他人大事务支出，2025年预算数为50,000.00元，主要用于人大主席团履职经费支出。

5.201（类）03（款）01（项） 行政运行，2025年预算数为2,177,613.96元，其中，1,965,718.00元,主要用于人员类人员工资支出，211,985.96元用于运转类公用经费支出。

6.201（类）03（款）50（项） 事业运行，2025年预算数为616,105.26元，其中，594,474.86元,主要用于人员类人员工资支出，21,630.40元用于运转类公用经费支出。

7.201（类）11（款）02（项） 一般行政管理事务，2025年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室事务支出。

8.201（类）31（款）01（项） 行政运行，2025年预算数为1,120,154.56元，其中，1,013,964.00元主要用于人员类人员工资支出，106,190.56元用于运转类公用经费支出。

9.201（类）32（款）99（项） 其他组织事务支出，2025年预算数为24,192.00元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补支出。

10.201（类）39（款）04（项）专项业务，2025年预算数为2,318,644.00元，主要用于6个村委会和55个村小组运转经费、村委会干部岗位补贴及村民小组干部补贴支出。

11.203（类）06（款）99（项） 其他国防动员支出，2025年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设支出。

12.207（类）01（款）99（项） 其他文化和旅游支出，2025年预算数为2,400.00元，主要用于乡镇文化站免费开放相关支出。

13.208（类）01（款）50（项） 事业运行，2025年预算数为674,110.57元，其中，651,992.85元主要用于人员类人员工资支出，22,117.72元用于运转类公用经费支出。

14.208（类）05（款）01（项） 行政单位离退休，2025年预算数为5,200.00元，主要用于行政退休人员相关支出。

15.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休，2025年预算数为3,600.00元，主要用于事业退休人员相关支出。

16.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为1,221,377.76元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

17.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤，2025年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

18.210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗，2025年预算数为206,947.74元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出。

19.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗，2025年预算数为380,840.30元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

20.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助，2025年预算数为461,055.75元，主要用于公务员基本医疗补助支出。

21.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为75,752.35元，主要用于机关事业单位工伤保险支出。

22.213（类）01（款）04（项） 事业运行，2025年预算数为2,849,147.10元，其中，2,749,584.26元主要用于人员类人员工资支出，99,562.84元用于运转类公用经费支出。

23.213（类）02（款）04（项） 事业机构，2025年预算数为970,115.71元，其中，938,915.51元主要用于人员类人员工资支出，31,200.20元用于运转类公用经费支出。

24.213（类）03（款）99（项） 其他水利支出，2025年预算数为307,691.05元，其中，298,532.37元主要用于人员类人员工资支出，9,158.68元用于运转类公用经费支出。

25.221（类）02（款）01（项） 住房公积金，2025年预算数为885,690.60元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,351,300.00元，其中：政府采购货物预算151,000.00元、政府采购服务预算200,300.00元、政府采购工程预算1,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县青龙镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县青龙镇2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县青龙镇2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县青龙镇2025年公务用车购置及运行维护费为60,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少60,300.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费60,300.00元，较上年增加60,300.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年部门预算“三公”经费编制填报错误，将公务用车运行维护费预算数60,300.00元误填至公务用车购置费，导致2024年填报的公务用车购置费预算数为费60,300.00元，公务用车运行维护费预算数为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县青龙镇2025年机关运行经费安排758,926.48元，与上年对比减少16,602.80元，主要原因是行政人员减少，导致行政人员公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县青龙镇资产总额13,319,894.67元，其中，流动资产983,188.26元，固定资产7,507,700.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,826,721.05元，无形资产2,284.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,291,178.64元，其中固定资产减少481,221.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值30,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,000.00元，其中出租资产30平方米，资产出租收入1,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400155800111