中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县政协办公室、县政协提案委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协经济委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025 年县政协工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，认真落实党中央决策部署和省委十一届七次、州委九届八次全会、县委十二届八次会议精神，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，努力打造一批具有政协特点、建水特色的创新履职成果，为奋力开创建水高质量发展新局面贡献政协智慧力量！

1.强化思想政治引领，夯实共同思想政治基础

（1）加强理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过政协常委会会议、主席会议、专题研讨、委员培训等多种形式，组织政协委员和机关干部深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神及省、州、县党委重要决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年县政协党组会议、常委会议集中学习不少于10次，党组理论学习中心组专题学习研讨不少于8次，政协委员培训不少于1期。

（2）强化思想政治引领。坚持把思想政治引领贯穿政协履职全过程各方面，通过开展界别活动、委员走访、谈心谈话等方式，密切与委员的联系沟通，及时了解委员思想动态，做好凝聚共识、汇聚力量工作，引导委员深刻认识人民政协的性质定位和重要使命，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移把政协工作置于党的坚强领导之下，坚持在县委的领导下开展工作、履行职责，做到始终与县委、县政府同心同德、同向同行。

（3）加强政协党的建设。全面贯彻落实管党治党原则，健全完善党员委员联系党外委员制度，推动党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖；发挥党员委员“关键少数”作用，带动全体委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”；抓实政协机关党建基础工作，定期举行党务知识学习培训和“三会一课”“主题党日”等活动，严格组织生活会及党员“双报到”制度，积极开展各类党员服务活动，切实增强政协党组织的战斗力、凝聚力。

2.围绕中心服务大局，为奋力开创建水高质量发展新局面聚智聚力

（1）精心组织协商议政。聚焦全县经济社会发展中的重大问题、重点项目和人民群众普遍关心的热点难点问题，围绕产业升级、农业科技、紫陶产业、旅居康养业、数字经济等精心选择一批协商议题，深入开展调查研究，广泛听取各方意见，组织委员切实开展协商议政。全年安排重点协商议题不少于16个，在调研协商的基础上提出具有针对性、前瞻性和可操作性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考依据；同时，加强与相关部门的沟通协调，完善协商成果转化机制，跟踪协商建议落实情况，确保协商成果落地见效。

（2）扎实开展民主监督。围绕县委、县政府重大决策部署，组织委员对事关全县发展大局、关键环节领域的工作开展民主监督。通过视察调研、提案督办、专项监督、社情民意等形式，客观公正地反映情况，实事求是地提出批评建议，推动相关部门改进工作作风，提高工作效率，确保各项政策措施落地见效。全年安排民主监督活动不少于20次，为助推县委、县政府各项工作顺利实施和补齐短板贡献力量。

（3）积极参与全县重点工作。动员政协委员积极投身建水经济社会建设主战场，在招商引资、项目建设、产业发展、文化传承等方面发挥自身优势，牵线搭桥，贡献力量。组织委员围绕县委、县政府确定的重点项目、重点工程，开展调研视察、民主监督活动，为项目推进提供智力支持和服务保障。

3.坚持人民政协为人民，着力增进民生福祉

（1）关注民生热点问题。围绕教育、医疗、就业、社会保障、住房等民生领域的重点问题，组织委员开展食品安全、粮食安全、劳动就业、乡村治理等方面的一批重点调研视察、协商议政、民主监督活动，深入了解群众所思所想所盼，积极反映群众诉求，推动民生政策落实落地，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。全年安排民生领域调研视察活动不少于10次，助力解决人民群众急难愁盼问题。

（2）助力乡村振兴战略。积极响应各级党委、政府的号召，动员政协委员和政协机关干部投身巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接实践。组织委员围绕乡村产业发展、农村人居环境整治、乡村文化建设、乡村治理等方面开展调研视察、协商建言活动，为乡村振兴出谋划策、贡献力量。鼓励委员发挥自身优势，通过产业帮扶、技术指导、资源对接等方式，助力乡村经济、产业经济和农民增收致富。

（3）参与社会公益事业。引导政协委员增强社会责任感，弘扬中华民族传统美德，积极参与扶贫济困、捐资助学、慈善捐赠、志愿服务等社会公益活动，关心关爱困难群体、特殊群体，传递社会正能量。组织委员开展文化、科技、卫生 、法律等系列下乡活动，丰富群众精神文化生活，提高群众科学文化素质和健康水平。

4.发挥职能优势，打造政协履职特色

（1）擦亮“院坝协商”履职品牌。总结院坝协商的有益经验及成效，进一步优化院坝协商工作机制和流程规则，确保协商活动规范性、高效性和针对性；结合基层治理的热点难点问题，选择切口小、反映民意、能见效的一批协商议题调研协商；强化协商成果转化运用，建立监督落实和反馈机制，确保协商成果能够转化为实际政策措施或工作举措。同时，加强对协商成果的宣传推广，提高政协院坝协商品牌认可度，力争向省、州政协推荐1件以上院坝协商优秀案例。

（2）强化政协文史品牌。依托“书香政协”建设平台，积极发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”的重要作用和书画院桥梁纽带作用，开展一系列“文史资料征集、文史书籍编撰、文史专家研讨、文化书籍捐赠、特聘艺术家送文化”的“五个系列”活动，鼓励政协委员和各界艺术家积极参与文化实践、文化服务和文化建设等活动，增进文化惠民实效，凝聚各界文化力量，弘扬主旋律、传播正能量。以“建水历史名人大家谈”为主题，持续办好“惠历文史论坛”，深入挖掘建水历史名人文化，体现好历史名人的当代价值。

（3）深化铸牢中华民族共同体意识实践。通过在各乡镇（村）开展“双推”活动，在中小学校开展“同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌”等活动，强化铸牢中华民族共同体意识；积极发挥少数民族带头人、乡贤代表等有影响力人物的传播作用，通过开展政策宣传、文化下乡、技艺传承等活动，增强民族凝聚力、向心力；以委员工作室为依托，通过在少数民族聚集村寨或针对少数民族大学生群体、妇女儿童群体等，开展法律援助、心理疏导、技能帮扶、职业培训工作，积极培育思想认同、情感认同、文化认同，为铸牢中华民族共同体意识构筑共有精神家园。

（4）在委员走访中更好发挥助推效能。巩固完善委员走访调研机制，坚持界别委员走访、委员企业走访制度，在调研走访中主动发现问题、解决问题；发挥政协协商优势和监督优势，在委员走访中积极搭建政企沟通、银企对接等平台，助力县委、县政府解难题、促发展；发挥委员优势特长，持续开展“助推经济—政协委员在行动”工作，通过走访调研、助企纾困等形式鼓励支持委员及企业创新发展、助推市场。

5.广泛凝聚共识，汇聚推动发展强大合力

（1）加强与各界人士的联系合作。充分发挥人民政协作为最广泛的爱国统一战线组织的作用，加强与工商联、无党派人士、人民团体和各族各界人士的沟通联系，通过联合调研、共同协商、联谊交友等方式，增进了解、加深友谊、凝聚共识，为全县改革发展和稳定汇聚强大合力。

（2）积极传播政协好声音。加强与省、州、县各级媒体平台的沟通联系，配强宣传力量，深入挖掘、广泛宣传政协工作的重要成果、委员履职的优秀事迹和政协委员的风采，讲好政协故事，传播政协好声音，扩大政协社会影响力。

（3）深化对外交流交往。加强与外地政协组织和周边县市政协的交流合作，坚持“走出去”“请进来”的思路，深入学习借鉴先进地区的经验做法，不断拓展政协工作视野，为奋力开创建水高质量发展新局面贡献智慧力量。

6.强化自身建设，提升政协履职能力水平

（1）加强政协“两支队伍”建设。着力构建多方位、多层次的委员培训体系，深入开展思想政治和经济、法律、科技等领域的专业知识讲座；搭建丰富多元的履职平台，鼓励委员深入基层一线实地走访调研，做到精准把握民生诉求，积极撰写高质量提案与社情民意信息。加强机关干部队伍建设，秉持德才兼备、以德为先的用人标准，完善干部考核评价机制，激励干部担当作为、争先奋进；完善机关各项规章制度，规范工作程序，提高工作效率和服务质量，打造一支政治坚定、作风优良、业务精通的政协机关干部队伍。

（2）强化专委会及界别建设。强化专委会组织协调和服务保障功能，加强专委会与对口部门的沟通联系，提高专委会工作水平，努力把专委会打造为彰显党的领导和贯彻落实政协党组工作部署的重要机构、开展协商民主最直接的渠道、发挥界别委员作用的最有效场所、提升工作质量开展双向发力的重要平台。加强界别内部组织管理，完善界别召集人制度，明确职责分工，定期组织界别活动，增强界别凝聚力与向心力；拓宽界别与群众的联系渠道，广泛收集各界群众的意见建议，充分发挥界别在凝聚共识、汇聚力量方面的独特作用，推动政协工作更加贴近民生、反映民意、服务民众。

（3）强化纪律作风建设。持续深化州政协“两不一是”理念，大力弘扬求真务实、勤勉敬业的工作作风，教育引导机关干部深入实际、担当作为、甘于奉献，杜绝敷衍塞责、推诿扯皮和官僚主义、形式主义。加强廉政风险防控，定期开展廉政教育活动，通过案例剖析、廉政讲座、实地参观廉政教育基地等形式，增强委员和机关干部的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想堤坝。通过强化工作作风和严明政治纪律、工作纪律，使政协队伍始终保持昂扬向上的精神风貌，勇担使命，善作善成，为合力谱写中国式现代化的建水篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,753,660.67元，其中：一般公共预算9,753,660.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了66,768.05元，主要原因本年在职人员工资正常调增，且退休人员增多，基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,753,660.67元，其中:本年收入9,753,660.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,753,660.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了66,768.05元，主要原因本年在职人员工资正常调增，且退休人员增多，基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多。

1. 预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出9,753,660.67元。财政拨款安排支出 9,753,660.67元，其中：基本支出8,543,660.67元，与上年对比增加了66,768.05元，主要原因是本年在职人员工资正常调增，且退休人员增多，基本养老保险、职业年金、工伤保险、基本医疗保险、住房公积金、大病医保、公务员医疗补助支出数据随之增多；项目支出1,210,000.00元，与上年数据一致。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1、201（类）02（款）01（项）行政运行2025年预算数为6,031,812.64元，用于行政人员工资福利支出、奖金支出、退休老干部党组织书记委员工作补贴经费、保障机关正常运转、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴等；

   2、201（类）02（款）02 （项）一般行政管理事务2025年预算数为730,000.00元，该款项核算委员履职经费、委室工作经费、常委会工作经费、文史资料出版经费、县级特聘艺术家委员会活动经费，用于保障常委会正常召开、各委室工作开展、文史资料收集、出版、十二届四次政协全会召开、县级特聘艺术家委员会活动开展支出。

   3、201（类）02（款）04（项）政协会议2025年预算数为480,000.00元，用于第十二届四次政协全会、各委室调研、视察会议费支出。

   4、201（类）02（款）50（项）事业运行2025年预算数为188,433.20元，用于事业人员工资福利、失业保险、办公费、工会经费支出。

   5、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2025年预算数21,000.00元，用于退休人员公用经费、体检费、办公费等支出。

   6、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数817,094.08元，用于缴纳单位负担部分基本养老保险。

   7、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数49,920.00元，用于支付遗属生活补助。

   8、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数379,396.48元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

   9、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数13,830.04元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

   10、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数412,551.50元，用于缴纳公务员医疗补助。

   11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数53,989.69元，用于缴纳大病医疗保险、生育保险。

   12、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数575,633.04元，用于缴纳职工住房公积金。

2. 对下专项转移支付情况

   本单位无此公开事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,100.00元，其中：政府采购货物预算5,100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计354,079.00元，较上年增加140,000.00元，增长65.40%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为140,000.00元，较上年增加140,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）9人次。

   本年度增加的主要原因是：根据工作安排，本年度计划组织政协委员到日本及东南亚国家开展考察学习工作。

   （二）公务接待费

   中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年公务接待费预算为174,115.00元，与上年保持一致，预计国内公务接待批次为80次，共计接待750人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为39,964.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费39,964.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无此公开事项。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

   2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

   4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

   5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室2025年机关运行经费安排615,194.56元，与上年对比减少11,145.28元，主要原因是职工人数减少，所以人员经费减少。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省建水县委员会办公室资产总额282,419.06元，其中，流动资产49,138.71元，固定资产233,280.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63,678.82元，其中固定资产减少91,508.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

   监督索引号53252400213100111