建水县政务服务管理局2025年预算公开

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建水县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 建水县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设。

2.负责县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责对县级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督。

4.负责县公共资源交易中心的管理工作。

5.指导各部门行政审批制度改革，负责县级机关在县政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理。

6.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价。

7.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息。

8.指导并监督县公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作。

9.承办县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

建水县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括办公室、政务服务科、政府自身建设科、监督管理科、政策法规科。

（三）重点工作概述

1.持续推进政务服务标准化规范化。一是加快推动建水县政务服务智慧化提质改造项目建设。调整扩充政务大厅办公面积，改善服务环境，力争企业和群众办事只进“一扇门”、最多跑一次，提高办事效率。二是积极推进政务服务事项“应进必进”。除场地限制或涉及国家秘密等情形外，将政务服务事项全部纳入本级政务服务中心集中办理，开展政务服务中心窗口服务能力调查，杜绝事项“明进暗不进”。三是拓展电子证照应用服务。推进电子证照于政务服务事项深度融合，将电子证照制证融入业务办结环节、电子证照查验使用融入业务受理和办理环节，自动调用电子证照，不再要求申请人提供纸质材料，实现电子证照全闭环应用。同时明确应用方式。依托“一窗”综合服务平台，通过数据共享、数据核验、现场完证、自助打印等方式，落实电子证照在本县政务服务事项全流程电子化、网络化应用，简化公众办事环节，提升政府行政效能。

2.进一步规范公共资源交易服务行为。在统一场所设施标准和服务标准条件下，进一步加强交易场所规范化和智能化建设，依法规范运用网络数字信息技术手段，不断拓展公共资源交易领域信息发布范围，满足交易主体多层次信息数据需求，确保进场交易行为动态留痕、流程可溯、责任可纠。完善招标投标交易担保制度，进一步降低招标投标交易成本，深化电子保函（保险）推广应用，持续推行“两禁止两取消一推行”，持续优化公共资源交易领域营商环境。

3.积极有序推进乡镇赋权工作。一是确保按时限完成全县乡镇（街道）明责赋权扩能工作。确定赋权事项的移交时间、办理移交手续，做好承接事项办理的各项准备工作，完成落实“两个目录”工作总结上报的基础上，将切实推动“两个目录”的落地落实。二是积极配合产业园区开展赋权事项承接工作。指导园区梳理权责清单和规范编制办事指南，优化服务流程，提高审批效率。

4.扎实推进政务服务中心提质改造项目。一是规范建设。坚持“便民、高效、廉洁、公正”的服务宗旨,严格按照数字化、智慧化政务服务要求，学习借鉴先进其他先进县市的建设方案，认真核算，控制好成本。定期向上级汇报项目建设情况，积极向上级争取更多项目资金，通过倒排工期、紧盯节点、确保质量、加快进度，将其打造成为州内一流的县级政务服务中心，满足部门入住需求。二是密切配合。在建设过程中，加强与各入驻部门的沟通协调，根据窗口布局需求和标准，按照便民、利民的原则，确保新政务服务大厅最大限度利用空间资源，更好地为企业和群众提供方便、快捷、优质、高效的政务服务。

二、预算单位基本情况

建水县政务服务管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制7人（含工勤人员编制1人），事业编制21人，在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年建水县政务服务管理局财务总收入5,831,129.8元，其中：一般公共预算5,794,890.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入36,239.00元。

与上年财务总收入5,285,161.33元对比增加545,968.47元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年建水县政务服务管理局财政拨款收入5,794,890.80元，其中:本年收入5,794,890.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,794,890.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入5,248,922.33元对比增加545,968.47元，主要原因是项目增加。

1. 预算单位支出情况

   2025年建水县政务服务管理局预算总支出 5,831,129.80元。财政拨款安排支出5,794,890.80元，其中：基本支出4,794,890.80元，与上年基本支出4,688,922.33元对比增加105,968.47元，主要原因是人员调入；单位自有资金安排支出经费36,239.00元，与上年对比与上年对比无增减变化；项目支出1,000,000.00元，与上年项目支出对比增加440,000.00元，主要原因是工作需要，项目增加。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）03（款）01（项）行政运行1,002,896.68元，主要用于行政人员工资福利支出；

2.201（类）03（款）50（项）事业运行2,457,125.49元，主要用于事业人员工资福利支出；

3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务1,000,000.00元，主要用于单位自有资金安排支出经费、政务局、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费及网络费、电子卖场商品巡检费等项目经费。

4.208（类）05（款）01（项）事业单位离退休400.00元。主要用于行政退休人员公用支出；

5.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休800.00元。主要用于事业退休人员公用支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出513067.04元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗缴费支出63,844.4元。主要用于行政单位医疗支出。

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗缴费支出183,069.12元。主要用于事业单位医疗支出。

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助缴费支出169,933.45元。主要用于公务员医疗补助支出。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗缴费支出29,929.06元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

11.221（类）02（款）01（项）住房保障支出373,825.56元。主要用于住房公积金支出。

1. 对下专项转移支付情况

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额115,450.00元，其中：政府采购货物预算115,450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   建水县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93,841.00元，较上年“三公”经费预算96,743.00减少2,902.00元，下降3%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   建水县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   建水县政务服务管理局2025年公务接待费预算为93,841.00元，较上年减少2,902.00元，下降3%，预计国内公务接待批次为40次，共预计接待432人次。与上年对比减少的原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   建水县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年下降%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

(一)建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。绩效目标：加快推进公共资源交易全过程电子化、实现交易全流程公开透明和资源共享。

(二)土地出让专项资金经费(委托业务费)。绩效目标：受人民政府委托，与具有相关资质的第三方拍卖公司签订公共资源交易协议，并由第三方拍卖公司组织实施公共资源交易环节。

(三)网络经费。绩效目标：推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。

(四)电子卖场商品巡检工作经费。绩效目标：进一步规范预算单位政府采购行为，开展政府采购电子卖场上架商品巡检，商品合理价格比例等，加强供应商诚信管理、规范供应商及商品管理机制，得到供应商及采购商的的一致好评，提高政府采购效率。

(五)政府购买服务经费。绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记“以优化营商环境为基础，全面深化改革”的重要指示批示精神，我县将以“一颗印章管审批”为突破口不断深化行政制度改革。以市场主体和社会公众满意度为导向，对标世界银行营商环境评价指标体系，全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。

(六)一局三中心运行经费。绩效目标：为深化“放管服”改革，聚力营造便民利企的营商环境，县政务局紧紧围绕全省、全州政务服务发展动向，按照“便民、高效、廉洁、公正”的服务理念，抓好县级政务大厅“只进一扇门”、“最多跑一次”、“一网通办”、“全省通办“、”一次办成”等工作，致力把最优的服务环境留给群众和企业、最优的政策惠及社会。

(七)单位自有资金安排的支出经费。根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。

(八)政府采购集中采购项目专家评审经费。绩效目标：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见；严格遵守政府采购评审工作纪律，不向外界泄露评审情况；解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的咨询或质疑;四是按时足额准确发放专家评审费用。

(九)信息技术维护服务经费。绩效目标：建水县政务大厅信息系统维护维修服务项目。主要内容为：①聘请专业系统维护人员提供 2 4小时本地技术维护服务。②定期对设备进行巡检，发现问题及时解决维护（巡检范围包括政务大厅电子显示屏、叫号系统、窗口电子条屏、日常网络及机房电源设备的维护维修）。③提供音视频会议及重要会议技术保障。④针对维护现场缺少但用到的部分设备，及时更换以保证大厅服务工作正常进行。⑤结合大厅管理实际需要，对现有系统进行升级改造。

(十)政务服务楼维护管理经费。绩效目标：保障入驻政务服务楼各单位正常开展工作的政务大楼物业管理费、水费、电费、电梯、垃圾处理、消防报警系统、安保监控系统、水电等设施设备修理维护费等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县政务服务管理局2025年机关运行经费安排200,000.00元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县政务服务管理局资产总额649,141.52元，其中，流动资产5,860.61元，固定资产572,531.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产90,850.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加47,000.00元，其中固定资产增加47,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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