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建水县甸尾乡2025年预算公开目录

第一部分 建水县甸尾乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县甸尾乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县甸尾乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、文化科、民政科、社保科、医保科、执法一科、执法二科、农业科、乡村振兴科、畜牧科、农机科、农经科、人居科、林草科、水务科、规划建设科、环保科、财政科、企业科、统计科、道路运输科。

所属单位4个，分别是：

1.建水县甸尾乡人民政府

2.建水县甸尾乡党群服务中心

3.建水县甸尾乡综合行政执法队

4.建水县甸尾乡农业农村发展和财务服务中心

所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制34人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,800,871.18元，其中：一般公共预算1,3360,211.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入440,659.34元。

与上年对比增加1,079,055.8元，主要原因分析是单位在职实有人数增加，人员工资数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,360,211.84元，其中:本年收入13,360,211.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,360,211.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加758,705.80元，主要原因分析是单位在职实有人数增加，人员工资数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,800,871.18元。财政拨款安排支出13,360,211.84元，其中：基本支出13,210,811.84元，与上年对比增加758,705.80元，主要原因是单位在职实有人数增加，人员工资数增加；项目支出149,400.00元，与上年对比没有增减，主要原因是本年度预算项目与上年预算项目一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）01（款）01（项）－行政运行2025年预算数为147,746.72元，主要用于人大工资福利及公用经费支出。

2.201（类）01（款）07（项）－ 人大代表履职能力提升2025年预算数为34,200.00元，主要用于县（乡）人大代表活动经费（补贴）。

3.201（类）01（款）08（项）－代表工作2025年预算数为57,000.00元,主要用于乡镇人大代表经费支出。

4.201（类）01（款）99（项）－其他人大事务支出2025年预算数为50,000.00元，主要用于乡人大主席团履职经费及活动经费支出。

5.201（类）03（款）01（项）－行政运行2025年预算数为2,439,341.88元，主要用于乡政府人员工资福利及公用经费支出。

6.201（类）11（款）02（类）－一般行政管理事务2025年预算数为30,000.00元，主要用于乡镇纪委监察室工作经费支出。

7.201（类）31（款）01（类）－行政运行2025年预算数为846,249.48元，主要用于乡党委人员工资福利及公用经费支出。

8.201（类）32（款）99（项）－其他组织事务支出2025年预算数33,228.00元，主要用于农村60岁以上无固定收入老党员定补经费支出。

9.201（类）39（款）99（项）－专项业务2025年预算数2,419,244.00元，主要用于部分党组织人员工资福利及生活补贴支出。

10.203（类）06（款）99（项）－其他国防动员支出2025年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设经费支出。

11.207（类）01（款）99（项）－其他文化和旅游支出2025年预算数为2,400.00元，主要用于文化站免费开放经费支出。

12.208（类）01（款）50（项）－其他人力资源和社会保障管理事务支出2025年预算数为967,113.34元，主要用于党群服务中心人员工资福利及公用经费支出。

13.208（类）05（款）01（项）－行政单位离退休2025年预算数为3,600.00元，主要用于行政退休人员福利支出。

14.208（类）05（款）02（项）－事业单位离退休2025年预算数为10,600.00元，主要用于事业退休人员福利支出。

15.208（类）05（款）05（项）－机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,069,899.20元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

16.208（类）08（款）01（项）－死亡抚恤2025年预算数为29,952.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

17.210（类）11（款）01（项）－ 行政单位医疗2025年预算数为204,913.01元，主要用于行政单位基本医疗缴费支出。

18.210（类）11（款）02（项）－事业单位医疗2025年预算数为309,975.97元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出。

19.210（类）11（款）03（项）－公务员医疗补助2025年预算数为388,936.66元，主要用于公务员医疗缴费支出。

20.210（类）11（款）99（项）－其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为65,227.32元，主要用于社会保障缴费（工伤保险）支出。

21.213（类）01（款）04（项）－事业运行2025年预算数为2,829,623.53元，主要用于农业农村发展和财务服务中心人员工资福利及公用经费支出。

22.221（类）02（款）01（项）－住房公积金2025年预算数为776,770.32元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县甸尾乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110,700.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县甸尾乡2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县甸尾乡2025年公务接待费预算为69,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为246次，共计接待1725人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县甸尾乡2025年公务用车购置及运行维护费为41,700.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费41,700.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县甸尾乡2025年机关运行经费安排612,561.52元，与上年对比增加292,881.88元，主要原因是新增了行政村工作经费和村民小组工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县甸尾乡资产总额2,515,141.91元，其中，流动资产0元，固定资产2,514,404.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产737.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加67,226.85元，其中固定资产增加67,376.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400156700111