建水县南庄镇中心学校2025年预算公开

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建水县南庄镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 建水县南庄镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分建水县南庄镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县南庄镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划，起草或拟订规范性文件并监督实施。

(2)负责全镇教育的统筹规划和协调管理，指导各学校园的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(3)承办全镇中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导社会力量办学工作。

(4)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导学前教育。

(5)配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

(6)统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责全镇教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全镇教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

(7)统筹和指导民族教育工作，指导各学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全镇青少年校外教育工作。

(8)主管全镇的教师工作，组织实施各学校园教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

(9)组织实施小学、学前教育的招生测试工作。

(10)指导并督促各学校、幼儿园勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话。

(12)规划并指导各学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办南庄镇党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：书记室 校长室 副校长室 办公室 教研室 财务室 总务室 学生资助管理中心。

所属单位9个，均为非独立核算单位，分别是：

1.建水县南庄小学

2.建水县余官冲小学

3.建水县大寨小学

4.建水县高寨小学

5.建水县刘家寨小学

6.建水县羊街小学

7.建水县施家寨小学

8.建水县王海塘小学

9.建水县南庄镇第二中心幼儿园

（三）重点工作概述

1、开展教育法律法规宣传，加强教育执法力度，切实做好控辍保学工作，加强对学生安全教育的宣传，实现安全事故发生率0%。

2、高度重视农村教育发展，认真落实国家、省、州、县义务教育保障机制改革实施方案。

3、严格执行国家课程方案和课程 计划，开齐课程，开足课时；落实并完善农村义务教育经费保障机制，切实加强义务教育保障资金的管理工作。提高教育教学质量。

4、做好全镇幼儿发展规划，科学引导，不断规范办园行为和提升办园水平。

5、加强对教师的履职晋级培训，加强教师课改培训，提高课后服务质量，加强教师队伍建设，壮大学科带头人和骨干教师队伍；积极推进教育精准扶贫，提高教育扶贫实效，建立贫困生求助措施、家访制度、送教到家制度等相关的措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制284人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制279人。在职实有279人，其中： 财政全额保障279人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员163人，其中：离休0人，退休163人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入65,580,240.54元，其中：一般公共预算56,500,240.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他普通教育收入9,080,000.00元。

与上年部门财政总收入60,302,594.99元对比增加5,277,645.55元，主要原因分析是主款增加：2025年在职人员相比2024年294人减少了15人，退休人员相比2024年145人增加了18人，相应人员经费有所增减。增幅最大项目是，2025年预算收入收入中的第五项目单位资金中的6项，其他收入9,080,000.00元，相比2024年的预算收入同项目3160000元，增加了5,920,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入56,500,240.54元，其中:本年收入56,500,240.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,500,240.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入57,142,594.99元对比减少642,354.45元，主要原因分析是主款增加：2025年在职人员相比2024年294人减少了15人，退休人员相比2024年145人增加了18人，相应人员经费收入有所增减。

其他普通教育单位资金预算收入9,080,000.00元。相比2024年其他普通教育单位资金收入3,160,000.00元，增资 5,920,000.00元；主要原因是2025年年度预算收入新增项目伙食费收入，支出分类科目2050202小学教育，部门预算经济科目39999其他支出，政府预算经济科目59999其他支出 6,000,000.00元。减少原中心校本级公用经费预算收入12,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出65,580,240.54元。财政拨款安排支出 56,500,240.54元，其他普通教育支出9,080,000.00元。

财政拨款（补助）安排的支出56,500,240.54元，（其中：基本支出55,996,240.54元，项目支出504,000.00元）。

其中：财政拨款基本支出56,500,240.54元，与上年部门财政拨款支出57,142,594.99元对比减少642,354.45元，主要原因分析是主款减少：相比2024年住房保障支出减资106,710.00元；相比2024年教育支出增资5,374,496.68元，比较2024年预算支出，2025年的预算支出新增加了项目2050999其他教育费附加安排支出504,000.00元；相比2024年社会保障和就业支出减资126866.24元；相比2024年卫生健康支出增资136725.11元；项目支出504,000.00元,与上年比较有所增加。

2025年的预算支出相比2024年的预算支出新增了2050999其他教育费附加安排支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育支出45,624,793.25元。（其中：基本支出39,624,793.25元，项目支出0元，单位资金其他支出6,000,000.00元。）

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出3,080,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出0元，单位资金其他支出3,080,000.00元。）

3.205（类）09（款）99（项）其他普通教育支出504,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出504,000.00元）主要用于其他教育费附加安排支出。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出114,923.20万元。（其中：基本支出114,923.20万元，项目支出0元）主要用于本单位离岗退养职工生活保障。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5,975,995.68元。（其中：基本支出5,975,995.68元，项目支出0元）主要用于本单位职工缴纳单位部分基本养老保险费和职业年。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费支出99,840.00元。（其中：基本支出99,840.00元，项目支出0元）主要用于本单位职工死亡后申报的抚恤费支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2,875,947.92元。（其中：基本支出2,875,947.92元，项目支出0元）主要用于本单位在职职工缴纳单位部分医疗保险费。

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2,534,665.65元。（其中：基本支出2,534,665.65元，项目支出0元）主要用于本单位职工缴纳单位部分公务员补助。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出405,695.84元。（其中：基本支出405,695.84元，项目支出0元）主要用于本单位退休职工缴纳单位部分医疗保险费。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出4,364,379.00元。（其中：基本支出4,364,379.00元，项目支出0元）。主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,561,340.00元，其中：政府采购货物预算108,940.00元、政府采购服务预算5,452,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,900.00元，较2024年减少100元，下降0.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县南庄镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为：本单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

建水县南庄镇中心学校2025年公务接待费预算为14,900.00元，较上年15,000.00元增加0元，减少0.67%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。

增减原因为厉行节约，减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县南庄镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）单位自有资金安排补助经费 各学校要按照“一校一案”的要求，因地因校制宜制定学校课后服务实施方案，做好人员调配、服务时间、内容安排、相关条件保障、安全管理等各项准备工作，确保开学第1天就为有需求的学生提供课后服务。以素质教育活动为载体，开发课后服务文化内涵，大力开展中华优秀传统文化教育，积极开展拓展训练、安全教育与应急演练、艺体、科普教育和学生社团及兴趣小组等活动，切实满足学生的个性、兴趣发展，积极探索实施对学困生免费辅导的工作机制。不得利用课后服务时间讲新课。服务对象满意度达85%。励耕计划资助对象幼儿园、小学、初中、普通高中和中职学校家庭经济困难教师，重点资助因遭受自然灾害、突发事故或重大疾病等原因造成家庭经济特别困难的教师。资助标准：每人1万元，重点资助教师根据实际困难程度可资助2－5万元。资助对象满意度达90%。按时发放孤儿资助项目资金，云南希望工程中、小学生奖助金，中央专项彩票公益金支持教育申报资金（励耕计划资金），保证孤儿学生、家庭经济困难学生顺利完成学业、家庭需要照顾的教师适当给予补贴。

（二）营养改善计划食堂人员工资经费 根据红河州财政局红河州教育体育局城乡义务教育补助经费中央、省级直达资金及州级补助资金的通知 ,按学校学生人数100：1的标准确定人数， 2024年营养改善计划食堂人员工资补助资金636000元。

（三）教育部门公用经费 教育部门商品和服务（公用）支出（县级安排部分），维持原来标准，保证机构运转。

（四）机关事业单位职工遗属生活补助经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）退休人员公务员医疗补助（事业）经费 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县南庄镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，原因为：未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县南庄镇中心学校部门资产总额70,168,553.42元，其中，流动资产2,971,353.56元，固定资产84,934,892.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年79,984,279.56元相比，本年资产总额增加4,950,612.68元，其中固定资产增加4,950,612.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252400436003000111