建水县临安镇中心学校2025年预算公开

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建水县临安镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 建水县临安镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县临安镇中心学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县临安镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务。抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办、法制办、教研室、财务办。

所属单位24个，其中建水县临安镇中心学校为独立核算单位，其余均未非独立核算单位，分别是：

1.建水县临安镇中心学校本部

2.建水县崇正小学

3.建水县东林小学

4.建水县来薰小学

5.建水县崇文小学

6.建水县碗窑小学

7.建水县临安镇陈官小学

8.建水县临安镇杉松桥小学

9.建水县临安镇洪庙小学

10.建水县临安镇杨家庄小学

11.建水县临安镇东村小学

12.建水县临安镇新寨小学

13. 建水县临安镇苟街小学

14.建水县临安镇永善小学

15.建水县临安镇小麦厂小学

16.建水县临安镇周家庄小学

17.建水县临安镇圣兴小学

18.建水县临安镇宗沙小学

19.建水县临安镇田军小学

20.建水县临安镇培德小学

21.建水县临安镇第一幼儿园

22.建水县焕文小学

23.建水县青云小学

24.建水县临安镇第二幼儿园

（三）重点工作概述

党政合力助推发展。自从实施中小学党组织领导的校长负责制以来，全镇上下统一认识，进一步明确党组织的核心领导地位，形成了良性沟通运行机制,进一步推动党建与教育教学的同频共振、深度融合,形成党建与业务“两手抓、两促进、两提高”的良好局面。

1.明确权责，制度规范“立”起来。党委（总支、支部）列出党组织、党组书记、校长（园长）3个职责清单，厘清三者的责任界限,遵循党组织会议、校长办公会议2个议事规则，实行民主议事,建立书记校长沟通制度，形成党政合力。

2.选优配能，基层党组织“强”起来。新增7个独立党支部，调整2个联合党支部，升格1个党总支。3个党组织分设校长、书记。2024年优化调整10名支部书记、9名校长、4名专职副书记、16名党务工作者。组织省、州、县、镇级培训分别为1次11人次、1人次、2次79人次、7次415人次，持续赋能提能,以“压担子”“传帮带”“国培省培项目”“采蜜行动”等形式，培养储备干部35名，提供持续内生动力。临安镇中心学校离退休第一党支部（2024年）荣获建水县离退休干部“模范党支部”称号。

3.高效沟通，党政合力“立”起来。书记和校长、班子成员之间通过“4会2话”②进行充分沟通酝酿，达成共识。

4.廉洁从教，拒腐防线“筑”起来。中心学校党委班子注重学习和自我提高，自觉将理论学习中心组学习和自学相结合，强化依法治校、廉洁从教意识。各校园扎实抓好党风廉政建设和党纪教育，坚持民主集中制，健全监督机制，落实“三重一大”集体决策制,坚持党务、校务公开，开好工代会、教代表。围绕“一扣二拓三层四全五结合”的工作思路开展清廉学校建设，全力打造风清气正的临安教育氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共24个。其中：财政全额供给单位24个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位24个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制987人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制975人。在职实有1008人，其中： 财政全额保障1008人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员721人，其中：离休6人，退休715人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入217，895，671.04元，其中：一般公共预算199，960，071.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17，935，600.00元。与上年相比，一般公共预算增加12，759，910.04元，主要原因是截至2024年12月统计新增调入人员46人，导致：（1）教育支出较上年增8,667,392.17元；（2）社会保障和就业支出增加1,319,794.08 元；（3）卫生健康支出增加1,902,804.31 元；（4）住房保障支出增869,919.48 元；其他收入增加3，180，400.00元是因为2024年扩大招生规模，学生人数增加555人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入199，960，071.04元，其中:本年收入199，960，071.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199，960，071.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年相比，一般公共预算增加12，759，910.04元，主要原因是截至2024年12月统计新增调入人员46人，导致：（1）教育支出较上年增8,667,392.17元；（2）社会保障和就业支出增加1,319,794.08元；（3）卫生健康支出增加1,902,804.31元；（4）住房保障支出增869,919.48元。

预算单位支出情况

2025年部门预算总支出217,895,671.04元。财政拨款安排支出199，960，071.04元，其中：基本支出199，960，071.04元，与上年对比一般公共预算增加12，759，910.04元，主要原因是截至2024年12月统计新增调入人员46人，导致：（1）教育支出较上年增8,667,392.17元；（2）社会保障和就业支出增加1,319,794.08元；（3）卫生健康支出增加1,902,804.31元；（4）住房保障支出增加869,919.48元；

项目支出978,000.00元，与上年对比增加978,000.00元是因为核算了2025年度营养改善计划食堂人员工资经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（一）基本支出：

（1）2050202小学教育139,605,742.86元，其中人员经费138,438,535.50元，公用经费1,167,207.36元；

（2）2050299其他普通教育支出人员经费34，560.00元；

（3）2080502事业单位离退休1,506,450.60元，其中人员经费1,208,450.60元，公用经费298,000.00元；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支21,034,228.48元；

（5）2080801死亡抚恤381,812.00元；

（6）2101102事业单位医疗支出10,332,722.45元；

（7）2101103 公务员医疗补助支出9,215,349.2元；

（8）其他行政事业单位医疗支出1,498,398.57元；

（9）2210201住房公积金15,372,806.88元。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10，500.00元，较上年减少500.00元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县临安镇中心学校2025年公务接待费预算为10，500.00元，较上年减少500.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为12次，共计接待125人次。

增减变化原因是预计异地交流次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安镇中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额200,588,796.81元，其中，流动资产7,740,310.64元，固定资产191,547,197.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,019.90元，无形资产235,541.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,419,927.43元，其中固定资产减少8,948,633.98元。处置房屋建筑物1,335.00平方米，账面原值1,260,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产109项，账面原值127,142.50元，实现资产处置收入1,377.50元；资产使用收入546,142.22元，其中出租资产989平方米，资产出租收入546,142.20元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436003200111