建水县坡头民族中学2025年预算公开

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建水县坡头民族中学2025年预算公开目录

第一部分 建水县坡头民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县坡头民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县坡头民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针以及国家、省、州、县有关教育的政策和法律、法规、规章，履行初级中学教育各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级党委政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展，组织实施学校发展规划、校舍维修改造、课程改革、校园安全、德育工作、教师队伍建设、学生资助和营养改善计划等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学部、财务室、办公室、安全办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

建水县坡头民族中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照建水县教育体育局和各级党委、政府的要求，积极开展教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,318,293.52元，其中：一般公共预算9,118,293.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,000.00元。

与上年对比增加968,154.88元，增比为10.35%。主要原因分析为普通餐伙食费收入计入其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 9,118,293.52元，其中:本年收入9,118,293.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,118,293.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加168,154.88元，增比为1.88%。主要原因分析2025年预算在职教职工比上年增加5人，工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,318,293.52元。财政拨款安排支出 9,118,293.52元，其中：基本支出9,076,293.52元，与上年对比增加126,154.88元，增比为1.41%。主要原因分析2025年预算在职教职工比上年增加5人，工资福利支出有所增加；项目支出42,000.00元，与上年对比增加42,000.00元，增比为100%，主要原因分析为营养改善计划食堂人员工资经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205（类）02（款）03（项）初中教育，预算数为6,518,466.79元，其中人员经费支出6,465,517.99元；公用经费支出52,948.80元。

2、205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出，预算数为42,000.00元，用于营养改善计划食堂人员工资经费支出。
3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休，预算数2,400.00元，用于退休人员公用支出。
4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算数976,731.20元，用于单位基本养老保险支出。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，预算数470,051.89元，用于单位基本医疗保险支出。
6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，预算数335,228.50元，用于单位公务员医疗补助支出。
7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出，预算数60,758.42元，用于退休公务员医疗补助支出。
8、221（类）02（款）01（项）住房公积金，预算数712,656.72元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县坡头民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,800.00元，较上年减少2200元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县坡头民族中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县坡头民族中学2025年公务接待费预算为8,800.00元，较上年减少2200元，下降20.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。

减少原因主要是厉行节约的推进，减少不必要的会议、培训、公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县坡头民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县坡头民族中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县坡头民族中学资产总额8，426,924.51元，其中，流动资产20,950.8元，固定资产8,405,972.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少141,838.78元，其中固定资产减少153,743.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值227,216元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436001900111