建水县第六中学2025年预算公开

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建水县第六中学2025年预算公开目录

第一部分 建水县第六中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第六中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县第六中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水六中是一所普通高级中学，主要从事高中教学，由财政全额拨款。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为建水县第六中学。

（三）重点工作概述

2025年我们将继续深化教育教学改革，加强师资队伍建设，优化课程设置，继续做好艺体培养，擦亮“艺体特色”品牌，改善学校办学条件，提升办学品位，助推建水六中在2025年成功晋升为省一级二等高级中学。

（1）学校党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，全面贯彻全国教育工作会议精神，进一步加强思想建设、组织建设和作风建设，不断增强党组织的战斗力和凝聚力，创新活动形式，为探索和完善学校办学管理机制、构建和谐校园，全面提高学校教育教学质量打下坚实的政治基础。

（2）抓实教育教学常规管理。严格执行国家课程计划，开齐开足课程，特别是体育、艺术课，心理健康与生涯规划课等非高考课程，按规定使用教材和教辅材料。

（3）深入贯彻落实新课程标准。教学紧密围绕新课程标准的要求来进行，新课程及新课标的落实，集中落脚在课堂效率的提升，要求在课堂教学中要体现学科素养，以问题引领课堂，使问题情境化，配练习课，优化作业的巩固，改变传统满堂灌的教学形式以及传统的刷题模式，注重课堂与生活的联系，提升学生的综合能力。

(4)抓实艺体教学工作，合理开发课程资源，开齐开全艺体课程；坚持课堂教学主阵地不动摇，围绕“学生全员参与、主动参与、积极参与”，进一步研究艺体教学改革，规范艺体课堂教学，为文化生向艺体生的转化提供后备力量,抓优艺体特长成绩。

(5)加强教师队伍建设，继续促进教师专业化成长。制定教师梯度发展措施，明确培养目标和培养措施，促进教师队伍梯度发展，激励教师开展紧密结合教学的教科研课题研究和科技创新活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制269人，其中：行政编制2人，工勤人员编制11人，事业编制248人。在职实有261人，其中： 财政全额保障261人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休2人，退休91人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,645,815.94元，其中：一般公共预算46,445,815.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入6,500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,700,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了121,817.03元，其中：一般公共预算比上年减少78,182.97元，主要原因为人员经费减少；财政专户管理资金收入比上年增加500,000元，主要原因为上年结余资金纳入当年预算；其他收入比减少增加300,000元，主要原因为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 46,445,815.94元，其中:本年收入46,445,815.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,445,815.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少78,182.97元，主要原因为人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 54,645,815.94元。财政拨款安排支出 46,445,815.94元，其中：基本支出46,445,815.94元，与上年对比减少78,182.97元，主要原因分析：人员经费减少；项目支出0元，与上年对比无变化；其他支出减少300，000元，与上年对比减少300，000元，主要原因为项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、205（类）02（款）04（项）高中教育2025年预算数为32,315,870.86元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2025年预算数为8,640元，用于离退休党组织委员工作经费；

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为393,256.00元用于离退休人员工资福利、公用经费支出；

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为5,090,061.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为107,856.00元，用于遗属补助；

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为2,519,591.99元，用于事业单位医疗支出；

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为1,944,244.15元，用于公务员医疗补助支出；

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为335,663.30万元，用于其他行政事业单位医疗支出；

9、221（类）02（款）01（项） 住房公积金2025年预算数为3,730,632.36元，用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省建水县第六中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000元，较上年减少2,000元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省建水县第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省建水县第二中学2025年公务接待费预算为25,000元，较上年减少800元，下降3.1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算减少原因为落实厉行节约政策，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省建水县第六中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第六中学2025年机关运行经费安排0万元，上年相比增加0元，增加0%，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县第六中学部门资产总额54,455,223.78元，其中，流动资产1,443,497.56元，固定资产49,399,521.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,926,250.00元，无形资产685,954.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少663,395.71元，其中固定资产减少49,399,521.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入431,139.14元，其中出租资产3198.1平方米，资产出租收入431,139.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436000600111