建水第四中学2025年预算公开

监督索引号53252400436001800000

建水第四中学2025年预算公开目录

第一部分 建水第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水第四中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水第四中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我单位共设有11个处室：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团委、党建办公室、初一年级、初二年级、初三年级。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

3、指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

4、重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

5、保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

6、把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有119人，其中： 财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆超编的原因是本单位需要经常到县城办理各种业务；完成到本乡镇各村寨家访、控辍保学、送教上门等工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,888,635.78元，其中：一般公共预算22,578,635.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,310,000.00元。

与上年收入23,393,701.23元对比增加4,494,934.55元，主要原因为本年教师人数比上年增加，导致工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加；单位自有资金收入增加，即食堂收支纳入政府采购预算，课后服务收费人数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 22,578,635.78元，其中:本年收入22,578,635.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,578,635.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入22,163,701.23元对比减少414,934.55元，主要原因本年教师人数比上年增加，导致工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 27,888,635.78元。财政拨款安排支出 22,578,635.78元，其中：基本支出22,482,635.78元，与上年22,163,701.23元对比增加318,934.55元，主要原因为本年教师人数比上年增加，导致工资福利、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出比上年增加。项目支出96,000.00元，与上年0元对比增加96,000.00元，主要原因为本年增加营养改善计划食堂人员工资经费项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育支出2025年预算数为4,200,000.00元，用于学校食堂大宗食品原材料采购；

2. 205（类）02（款）03（项）初中教育支出2025年预算数为16,038,441.53元，用于职工工资福利支出；

3. 205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2025年预算数为1,110,000.00元，用于课后服务费、孤儿项目等支出；

4. 205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出2025年预算数为96000.00元，用于营养改善计划食堂人员工资支出；

5．208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2025年预算数为14,400.00元，用于退休人员慰问、公用支出等；

6．208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,413,973.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7．208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为9,984.00元，用于已故离退休职工家属遗属生活补助支出；

8．210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算数为1,161,724.64元，用于在职教师的医疗补助支出；

9．210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出2025年预算数为934,366.65元，用于在职和退休教师的医疗补助支出；

10．210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为153,919.00元，用于在职和退休教师的医疗补助支出；

11．221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,755,826.68元，用于在职教师的住房公积金补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．301（类）01（款）基本工资支出 6,566,508.00元；

2．301（类）02（款）津贴补贴支出1,147,692.00元；

3．301（类）03（款）奖金支出547,209.00元；

4．301（类）07（款）绩效工资支出7,540,380.00元；

5．301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,413,973.28元；

6．301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费1,161,724.64元；

7．301（类）11（款）公务员医疗补助缴费934,366.65元；

8．301（类）12（款）其他社会保障缴费259,30.33元；

9．301（类）13（款）住房公积金支出17,558,26.68元；

10. 302（类）99（款）其他商品和服务支出14,400.00元；

11．302（类）28（款）工会经费支出131,041.20元；

12．303（类）05（款）生活补助支出9,984.00元;

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水第四中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,400.00元，较上年增加0元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水第四中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

建水第四中学2025年公务接待费预算为19,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水第四中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

执行预算绩效申报和评价机制，每次向财政申请下达经费指标时都申报经费绩效目标，季末及年终对经费绩效目标进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水第四中学2025年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水第四中学资产总额31,972,529.73元，其中，流动资产206,031.26元，固定资产31,766,498.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,772,909.32元，其中固定资产减少1,850,495.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值190,180.00元，实现资产处置收入7,677.56元；资产使用收入170,807.56元，其中出租资产295平方米，资产出租收入169,958.31元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436001800111