建水县第三中学2025年预算公开

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建水县第三中学2025年预算公开目录

第一部分 建水县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县第三中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水三中是一所普通高级中学，由财政全额拨款，主要实施普通高中教育，促进普通高中教育发展。

（1）贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育教学改革与发展的规划和制度，拟订学校教育教学管理方面的管理制度及规范性文件并监督实施。

（2）负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）开展校园文化、党建工作。

（4）负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学校教育的宏观指导与协调。

（5）配合教育督导部门组织对学校义务教育的督导与评估；指导学校阶段性发展水平及质量的监测工作。

（6）统筹管理教育经费；按照资金拨付款项用途，统筹安排资金编制学校资金使用安排计划；补助专款按照相关文件要求及时足额发放。

（7）统筹和指导学校教育工作，指导学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作。

（8）主管全校的教师工作，组织实施学校教师资格制度；指导学校人才队伍建设；主管学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施学教师继续教育工作。

（9）指导毕业学生开展毕业生志愿填报工作。

(10)规划学校教育技术装备的建设与发展，组织实施学校系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

(11)贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

(12)规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

(13)承办上级各部门安排的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

建水县第三中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教体局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升。

根据《建水县人民政府关于印发建水县深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案的通知》精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校2024年发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制139人。在职实有120人，其中： 财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25024116.9元，其中：一般公共预算 22524116.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1900000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600,000.00元。

与上年对比减少2058380.93元，主要原因分析：本年在职人员比上年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22524116.9元，其中:本年收入22524116.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22524116.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2078380.93元，主要原因分析：本年在职人员比上年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25024116.9元。财政拨款安排支出22524116.9元，其中：基本支出22524116.9元，与上年对比减少2078380.93元，主要原因分析：本年在职人员比上年减少，人员经费减少。项目支出0元。其他支出600,000元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、205（类）02（款）04（项）高中教育2025年预算数为15965085.88元，用于职工工资福利支出、办公费、工会经费支出；

2、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出2025年预算数3600元，用于退休老干部党组织书记工作补贴和党组织委员工作补贴；

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为21,800.00元，用于离退休人员工资福利支出；

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数49,920.00元，用于遗属生活困难补助支出。

5、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为2,401,472.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为1,155,708.40元用于事业单位医疗支出；

7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为1,019,265.54元用于公务员医疗补助支出；

8、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为158,358.20元用于其他行政事业单位医疗支出；

9、221（类）02（款）01（项） 住房公积金2025年预算数为1,748,906.88元用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县第三中部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,900.00元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县第三中学部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县第三中学部门2025年公务接待费预算为9,900元，较上年不变。国内公务接待批次为26次，共计接待114人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县第三中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较无变化；公务用车运行维护费0元，较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县第三中学2024年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县第三中学资产总额29752656.65元，其中，流动资产646576.33元，固定资产29106080.32元，对外投资及有价证券0，本年资产总额减少1871360.53元，其中固定资产减少1667913.49元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252400436001300111