建水一中2025年预算公开

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建水一中2025年预算公开目录

第一部分 建水一中2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水一中2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水一中2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水一中现为一级一等完全中学，学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，并巩固提高整体水平，主要实施初、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、校团委、工会共7个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育领域的重要论述，深刻领会省教育厅、州教育局的整体工作计划精神，进一步贯彻落实县委主要领导、主管部门的教育发展规划，审时度势，发扬优势，补齐劣势，齐心协力。学校各相关部门为责任人，全面开展学校工作。做到稳中求进，有力推进各项工作，力争高考成绩有提高，一本上线率有提升，为全县人民交上一份满意的答卷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制365人，其中：行政编制0人，工勤人员编制20人，事业编制345人。在职实有361人，其中：财政全额保障361人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入68086581.52元，其中：一般公共预算57586581.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入7000000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3500000.00元。

与上年对比财务总收入比去年增加9946502.70元，增加17%。其中：一般公共预算增加1446502.70元，财政专户管理资金收入增加7000000.00元，其他收入增加1500000.00元，主要原因分析：

1、一般公共预算增加，主要原因是本部门人员经费中基础工资、绩效工资较上年增加；

2、财政专户管理资金收入大幅增加，主要是去年预算未填报财政专户管理资金收入。

3、其他收入增加，主要原因是本部门自有资金增加了学生资助及初中增加两个年级课后服务费收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入57586581.52元，其中:本年收入57586581.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57586581.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比去年增加1446502.70元，增加2.57%。主要原因是本部门人员经费中基础工资、绩效工资较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出68086581.52元。财政拨款安排支出57586581.52元，其中：基本支出57586581.52元，与上年对比增加1446502.70元，增加2.57%。主要原因分析是本部门人员经费中基础工资、绩效工资较上年增加；项目支出78000.00元，与上年对比增加78000.00元，增加100%。主要原因分析是今年增加营养改善计划食堂人员工资经费项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、205(类) 02（款）03（项）初中教育，2025年预算数为3296502.98元；主要用于初中职工工资福利支出办公费、工会经费等支出。

2、205(类) 02（款）04（项）高中教育，2024年预算数为36909142.71元；主要用于高中职工工资福利支出办公费、工会经费等支出。

3、205(类) 09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出，2025年预算数为78000.00元；主要用于营养改善计划食堂人员工资经费项目支出。

4、208(类) 05（款）02（项）事业单位离退休，2025年预算数为70400.00元；主要用于退休公用经费和按标准发放离退休干部党组织工作经费，支部书记、副书记、委员工作补贴。

5、208(类) 05（款）05（项）社会保障和就业支出，2024年预算数为6326961.6元；主要用于基本养老保险等缴费支出。

6、208(类) 08（款）01（项）死亡抚恤，2025年预算数为91392元；主要用于事业单位职工遗属生活补助支出。

7、210(类) 11（款）02（项）卫生健康支出，2025年预算数为6172959.75元；主要用于医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

8、221(类) 02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为4641222.48元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水一中2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水一中2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水一中2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水一中2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水一中2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水一中资产总额63304776.72元，其中，流动资产1018583.17元，固定资产62286193.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1620893.48元，其中固定资产减少1846480.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400436000300111