建水县岔科镇2025年预算公开

监督索引号53252400155700000

建水县岔科镇2025年预算公开目录

第一部分 建水县岔科镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县岔科镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县岔科镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、文化科、民政科、社保科、医保科、水务科、林草科、农业科、乡村振兴科、畜牧科、农机科、农经科、人居科、规划建设科、环保科、财政科、企业科、统计科、道路运输科、综合执法一科、综合执法二科。所属单位有4个，分别是：

1.建水县岔科镇人民政府；

2.建水县岔科镇党群服务中心（非独立核算单位）；

3.建水县岔科镇综合行政执法队（非独立核算单位）；

4.建水县岔科镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）；

其经费管理方式全部为：财政全额拨款。岔科镇所属单位部门预算通过575001建水县岔科镇人民政府统一做，所以2025年收入预算表公开的是建水县岔科镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

4.推进城乡统筹，着力推动乡村振兴建设。

5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6.按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆，超编6辆，因乡镇工作特殊，经常进村入户，核定编制车辆数不足，故超编制车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16172524.51元，其中：一般公共预算16052524.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000.00元。

与上年对比增加403246.98元，主要原因是本年度人员增加，增加了预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 16052524.51元，其中:本年收入 16052524.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16052524.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加392066.43元，主要原因是本年度人员增加，增加了预算收入。

1. 预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出16,172,524.51元。财政拨款安排支出 16052524.51元，其中：基本支出15900124.51元，与上年对比增加392066.43元，要原因是本年度人员增加，增加了预算支出。；项目支出152400.00元，与上年对比不变，主要原因是当年项目支出无变化。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为150421.24元，主要用于：镇人大常委会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2025年预算数为36,000.00元，主要用于：镇人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2025年预算数为60,000.00元，主要用于：镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为50,000.00元，主要用于：镇人大主席团覆职事务支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为2663162.40元，主要用于：镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

6.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为623752.93元，主要用于：镇综合行政执法队正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

7.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为30,000.00元，主要用于：镇纪委履行纪检监察工作事务支出；

8.201（类）29（款）01（项）行政运行2025年预算数为141982.84元，主要用于：镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为816873.44元，主要用于：镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为88155.64元，主要用于：镇党群服务助理员的基本支出，包括基本工资、保险等支出；

11.201（类）39（款）04（项）专项业务2025年预算数为3827916.00元，主要用于：主要用于：镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村两委委员、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出；

12.203（类）06（款）01（项）兵役征集2025年预算数为1000.00元，主要用于：征兵动员的基本支出；

13.203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2025年预算数为9000.00元，主要用于：除兵役征集以外的其他国防动员的基本支出；

14.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为2400.00元，主要用于：镇文化广播电视中心书屋、文化设施等免费开放补助支出；

15.208（类）01（款）50（项）事业运行2025年预算数为470043.88元，主要用于：镇党群服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

16.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为4800.00元，主要用于：行政单位退休人员的经费开支；

17.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为10,000.00元，主要用于：事业单位退休人员的经费开支；

18.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1178751.20元，主要用于：财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；

19.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出2025年预算数为48020.28元，主要用于：退休人员范跃怀的退休费支出；

20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为89856.00元，主要用于：行政事业单位职工遗属生活补助支出；

21.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为225051.68元，主要用于：财政负担镇机关单位基本医疗保险费支出；

22.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为342222.34元，主要用于：财政负担镇事业单位基本医疗保险费支出；

23.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为451774.63元，主要用于：财政负担的公务员医疗补助经费；

24.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为71953.58元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出；

25.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为3803711.19元，主要用于：镇农业农村发展和财务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

26.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为855675.24元，主要用于：镇机关事业单位在职人员财政补助公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2768244.00元。

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2289936.00元。

3.301（类）03（款）奖金支出684167.00元。

4.301（类）07（款）绩效工资支出2447088.00元。

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出11178751.20元。

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出567274.2元。

7.301（类）11（款）公务员医疗补助缴费支出451774.63元。

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出103064.70元。

9.301（类）13（款）住房公积金支出855675.24元。

10.302（类）01（款）办公费支出51952.00元。

11.302（类）02（款）印刷费支出2400.00元。

12.302（类）05（款）水费支出15900.00元。

13.302（类）06（款）电费支出14000.00元。

14.302（类）07（款）邮电费支出34700.00元。

15.302（类）11（款）差旅费支出30000.00元。

16.302（类）15（款）会议费支出60000.00元。

17.302（类）16（款）会议费支出21039.00元。

18.302（类）26（款）劳务费支出88100.00元。

19.302（类）28（款）工会经费支出63211.80元。

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出32600.00元。

21.302（类）39（款）其他交通费用支出255000.00元。

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出7400.00元。

23.303（类）05（款）生活补助支出3693347.92元。

24.310（类）02（款）生活补助支出8409.00元。

1. 对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   建水县岔科镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计255886.00元，较上年没有变化。

   （一）因公出国（境）费

   建水县岔科镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年保持一致，无增减变化；主要原因是本单位不存在需要因公出国的情况。

   （二）公务接待费

   建水县岔科镇2025年公务接待费预算为165,288.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为273次，共计接待4200人次。

   与上年保持一致，无增减变化的原因主要是本着厉行节约原则，本单位控制不必要的公务接待活动，接待费没有增加。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   建水县岔科镇2025年公务用车购置及运行维护费为90598.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费90,598.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

   与上年保持一致，无增减变化的原因主要是本着厉行节约原则，本单位严格控制公务用车运行维护费，公务用车购置及运行维护费没有增加。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无此公开事项。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县岔科镇2025年机关运行经费安排8001610.24元，与上年对比减少149609.52元，主要原因是本着厉行节约原则，压缩经费开支，所以比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县岔科镇资产总额7869443.06元，其中流动资产707861.9元，固定资产2764308.84元，对外投资及有价证券0元在建工程4397272.32元，无形资产15000.0元，其他资产0.0元。与上年相比，本年资产总额增加4361219.51元，其中固定资产增加493273.03元。处置房屋建筑物313.59平方米，账面原值251666.86元；处置车辆1辆，账面原值89800.00元；报废报损资产2项，账面原值341466.86元，实现资产处置收入3900元；资产使用收入31000元，其中出租资产100平方米，资产出租收入31000元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400155700111