建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年预算公开

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建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年预算公开目录

第一部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

1.县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。

2.负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。

3.组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。

4.负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

（二）机构设置情况

内设机构有办公室1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对惠民惠农补贴“一卡通”资金发放检查中存在的问题整改落实。

2.计划实施退耕低效林改造5000亩。

3.全力抓紧完成历年退耕地补植补造工作，对历年造林补植补造及抚育情况进行检查。

4.组织检查组对历年造林保存率及抚育管理进行县级检查验收，为兑现补助提供依据。

5.积极主动配合自然资源局做好耕地流出涉林草排查整改工作。

6.进一步完善档案工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,458,608.81元，其中：一般公共预算1,443,608.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15,000.00元。

与上年对比增加23,089.95元，主要原因是工资调整人员经费增加，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,443,608.81元，其中:本年收入1,443,608.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,443,608.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加23,089.95元，主要原因是工资调整人员经费增加，收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,458,608.81元。财政拨款安排支出 1,443,608.81元，其中：基本支出1,443,608.81元，与上年对比增加23,089.95元，主要原因是工资调整人员经费增加，支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出2025年预算数为400.00元，主要用于事业单位离退休公用支出;

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为158,264.96元，主要用于职工基本养老保险缴费支出;

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为9,984.00元，主要用于职工死亡抚恤支出;

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出2025年预算数为76,165.02元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为52,769.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为9,615.94元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出；

7.213（类）02（款）04（项）事业机构支出2025年预算数为1,020,702.21元，主要用于事业人员经费支出和公用经费支出；

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为115,706.88元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年公务接待费预算为1,400.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

增减变化原因是同上年相同，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县退耕还林工作领导小组办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县退耕还林工作领导小组办公室资产总额14,908.29元，其中，流动资产4,156.36元，固定资产10,751.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,529.48元，其中固定资产减少5,264.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值22,180.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252403200300700111