建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年预算公开

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建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年预算公开目录

第一部分 建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县林业和草原有害生物防治检疫站 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、（林业部分）等有关的法律、规章；

（2）依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作；

（3）熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法，掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施，组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作；

（4）加强林业有害生物防治技术的推广和应用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）做好建水县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动相关工作，加强枯死松树清理力度，确保攻坚行动的顺利实施并取得成效。

（2）抓好种苗产地检疫，确保苗木质量，杜绝带病、虫苗木上山造林。

（3）做好小蠹虫的防控工作，控制小蠹虫发生危害区面积不再扩大。

（4）加强对重点云南松林区松褐天牛的监测诱捕，明确分布范围，为防控松材线虫病提供科学依据。

（5）加强核桃病虫害及其他主要林业有害生物的监测调查及防控，确保我县森林资源的安全与健康发展，完成局领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人，比上年新增1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入753,837.97元，其中：一般公共预算743,837.97 元，政府性基金0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少17.49%，主要原因是本年度1人退休，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入743,837.97元，其中:本年收入743,837.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743,837.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少17.49%，主要原因是本年度1人退休，人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出753,837.97元。财政拨款安排支出743,837.97元，其中：基本支出743,837.97元，与上年对比减少17.49%，主要原因是本年度1人退休，人员经费预算减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502款400.00元，用于事业单位离退休支出；2080505款81,889.44元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102款39,409.29元，用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103款29,300.45元，用于公务员医疗补助缴费支出；2101199款5,115.85元，用于其他社会保障缴费支出；2130204款527,861.54元，用于事业机构各项人员经费支出；2210201款59,861.40元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,600.00元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年公务接待费预算为700.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年公务用车购置及运行维护费为1,900.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,900.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，有公务用车运行维护费预算而无公务用车保有量、主要原因是工作需要公务用车运行维护费从其他交通费中支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县林业和草原有害生物防治检疫站2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县林业和草原有害生物防治检疫站资产总额195,929.97元，其中，流动资产33,191.61元，固定资产143,779.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18,958.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少53,204.57元，其中固定资产减少51,142.22元,无形资产减少5,833.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252403200300600111