建水县普雄乡中心学校2025年预算公开

建水县普雄乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 建水县普雄乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县普雄乡中心学校部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县普雄乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、教务室、电教室、档案室。所属单位8个，分别是：建水县普雄乡中心学校、建水县普雄小学、建水县普雄中心幼儿园、建水县下纸厂小学、建水县龙岔小学、建水县落水洞小学、建水县下他腊小学、建水县塔瓦小学，其中建水县普雄小学、建水县普雄中心幼儿园、建水县下纸厂小学、建水县龙岔小学、建水县落水洞小学、建水县下他腊小学、建水县塔瓦小学为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

为贯彻执行国家教育方针，实施学前、小学义务教育，促进基础教育发展。普雄乡中心学校计划在今年内继续推进“一校一品”建设，“一校一风格、一校一特色”的校园文化建设数量大于6所。学前教育毛入学率大于93%，小学净入学率大于等于100%。加强教育教学常规，建立健全常规管理制度，确保教学质量稳步提高，确保教学常规检查大于7次，校级微型课题研究大于43个。抓好校园安全工作，确保“平安校园”，安全工作目标考核分大于98分。落实国家资助政策，完善留守儿童关爱制度，提升家校共育质量，2025年预计发放营养餐计划补助金727,000.00元，发放贫困生生活补助702,075.00元。尽量做到不让一个孩子因为贫困而辍学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,303,192.37元，其中：一般公共预算16,433,192.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,870,000.00元。

总收入较上年16,825,317.28元增加了1,477,875.09元，增加8.78%，主要原因是本年度将学生伙食费预算在其他收入内，使总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,433,192.37元，其中:本年收入16,433,192.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,433,192.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款比上年16,475,317.28元减少42,124.91元，减少0.26%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 18,303,192.37元。财政拨款安排支出16,433,192.37元，其中：基本支出16,385,192.37元，与上年16,475,317.28元对比减少42,124.91元，减少0.26%；项目支出48,000.00元，与上年对比增加48,000.00元，主要原因是本年新增预算项目营养改善计划食堂人员工资经费48,000.00元；其他支出1,870,000.00元，较去年增加1,520,000.00元，主要原因是本年度将学生伙食费预算在其他收入内列支，使其他支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育，预算数为11,473,741.43元，其中人员经费支出11,368,068.59元；公用经费支出105,672.84元。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休；预算数23,200.00元，用于退休人员公用支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费；预算数1,720,447.84元，用于单位基本养老保险支出。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤；预算数149,760.00元，用于退休教师死亡抚恤金。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗；预算数827,965.52元，用于单位基本医疗保险支出。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助；预算数806,683.95元，用于单位公务员医疗补助支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出；预算数125,048.79元，用于退休公务员医疗补助支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金；预算数1,258,344.84元，用于在职要员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县普雄乡中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少0.2万元，下降6.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县普雄乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县普雄乡中心学校2024年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少0.2万元，下降6.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

依据上级文件精神“过紧日子”，逐步减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县普雄乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减少0万元。公务用车运行维护费0万元，较上年增减0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普雄乡中心学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县普雄乡中心学校资产总额28,449,148.85元，其中，流动资产154,647.96元，固定资产36,109,320.24元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少946,347.17元，其中固定资产减少2,147.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。