建水县天华山水系管理处2025年预算公开

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建水县天华山水系管理处2025年预算公开目录

第一部分 建水县天华山水系管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县天华山水系管理处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

建水县天华山水系管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

天华山水库是我县三个中型水库之一，县级管理。设计总库容1400万立方米，灌溉西庄镇、临安镇等11个村委会的2.4万亩土地。主要以防洪渡汛为主，兼有灌溉及县城供水和附近三个乡镇人畜饮水.

近年来为我县的社会进步和经济发展作出积极贡献。在县委、县政府及水务局领导的正确领导下，我处全体干部职工各自在不同的岗位上发挥了自己的作用，按时完成主管部门水务局下达的各项任务，管理好大坝，安全度汛，排涝抗旱。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、处长室、财务室、档案室、灌区供水调度室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我处要在县委、县政府以及县水务局的正确领导和精心指导下，在灌区各相关部门的支持配合下，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，坚持治水兴县战略，紧紧围绕“以管理促发展”这一核心内容，深化改革，加强管理。按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、生产经营、内部管理、队伍建设、脱贫攻坚等基础工作。

1、全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益。

（一）今年，在灌溉管理上，管理处进行了一系列改革，在渠道水毁修复上采取“专业施工”的办法，实行渠道维修专业施工队伍准入制由承包人组织施工，水库派工程技术人员现场监督指导。按施工合同，承包方必须保证施工质量，因此加强了承包方的风险意识，进一步保证了施工质量，同时渠道修复的启动资金由承包方垫付，也有效缓解了管理经费不足的矛盾。预计今年投资2.5万元，共完成水库绿美水净美化工程。

（二）在渠道清淤方面，管理处通过制定有效措施，督促灌区各乡镇完成各自渠段的清淤工作，按照“属地”划分的原则，各司其责，避免了乡镇间相互推诿、扯皮的现象。同时水库派出两个督查小组赴灌区乡镇与乡镇密切配合、督促检查，确保了清淤工作的顺利完成。

（三）在今年春灌放水前，我处依照科学、合理、节约的原则，制定了2025年用水调度计划。管理处精心安排、周密部署，按段按片区落实到人头，同时组成护渠队，沿渠道送水护渠，以便应对放水中随时可能出现的险情。为了确保灌区及时用水，2025年5月2日至9月15日预计农业灌溉用水65万m3，使灌区农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗，对灌区农业的稳产增收起到了积极作用。2025年3月1日至7月5日县城供水470万m3，极大保障城区人畜饮水安全。天华山水库因其有不同于其它水库的水资源较丰富，防洪渡汛的任务较重等主要特点，因此管理任务十分繁重，这就要我们顾全大局，讲求实效，从保稳定求发展的高度出发，把思想和行动统一到每年的蓄、调和确保大坝安全度汛和保平安的重点工作上来。为了更好的体现“三农”政策减轻农民负担，我处在协商供水的同时将现行水价70%的利让给用水户，使农民得到了实慧。

2、加强党风廉政建设

党风廉政建设的好与差，领导重视是关键，制度建设是保证，检查落实是重点。为此我处在局党委和支部的统一领导下，实行了党政齐抓共管，部门各司其职，依靠群众支持和参与的领导体制和工作机制，二是把开展党风廉政教育与保持共产党员先进性教育活动结合起来。利用近年来一些典型的大案要案，以案说法，以案说纪，认真剖析腐败案件的内在根源深刻教训，利用报刊杂志采用集中讨论、会议座谈、写心得体会等形式，增强干部职工勤政廉政意识，认真转变服务态度，扎扎实实工作，严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准，认真组织开展学习活动。

全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益。保障水利部门正常运转，正确履职 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。年末在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。遗属补助人员1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，年末报废越野车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,266,779.30元，其中：一般公共预算1,216,779.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50，000.00元。

财务总收入与上年对比增加162,629.97元，主要原因2024年末增加在职人员1人，一般公共预算收入人员经费增加172,629.97元；其他收入与上年对比减少10，000.00元，单位自有资金收入预计比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,216,779.30元，其中:本年收入1,216,779.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,216,779.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加172,629.97元，主要原因2024年末增加在职人员1人，人员经费增加172,629.97元；

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,266,779.30元。财政拨款安排支出1,216,779.30元，其中：基本支出1,216,779.30元，与上年对比增加172,629.97元，主要原因2024年末增加在职人员1人，人员经费增加172,629.97元；项目支出0元；单位自有资金，其中：其他收入50，000.00元，其他收入与上年对比减少10，000.00元，单位自有资金收入预计比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、保障日常运行，具体如下：

1．208类）05（款）02(项）2025年预算数为5，200.00元，主要用于退休公用经费。

2.208类）05（款）05项）2025年预算数为124,485.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.208类）08（款）01项）2025年预算数为9,984.00元，主要用于机关事业单位死亡抚恤。

4.210类）11（款）02项）2025年预算数为59，908.54元，主要用于事业单位医疗。

5.210类）11（款）03项）2025年预算数为108，501.65元，主要用于公务员医疗补助。

6.210类）11（款）99项）2025年预算数为12，848.20元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.213类）03（款）04(项）2025年预算数为854，272.31元，主要用于基本工资福利支出、绩效工资及奖金。

8.221类）02（款）01(项）2025年预算数为91，579.32元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县天华山水系管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1，800.00元，较上年减少200.00元，减少10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县天华山水系管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县天华山水系管理处2025年公务接待费预算为1，800.00元，较上年减少200.00元，减少10%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

主要原因持有公务接待函其他上级部门检查水库运行工作公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县天华山水系管理处2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县天华山水系管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县天华山水系管理处资产总额41，440，548.56元，其中，流动资产6，458.46元，固定资产288，160.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1，833.13元，其他资产41，144，096.73元。与上年相比，本年资产总额减少27，642.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223，200.00元，实现资产处置收入1，600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400533200400111