共青团建水县委员会2025年预算公开

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共青团建水县委员会2025年预算公开目录

第一部分 团县委2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 团县委2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

共青团建水县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

团县委在县委、县政府的正确领导下，充分发挥党的助手和后备军作用，履行组织青年、服务青年、引导青年和维护青少年合法权益工作职能的群团机关。其主要基本职能包括：一是领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直属团组织加强基层团组织建设，抓好团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作；三是负责先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训；四是负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务；五是指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等；六是负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；七是负责做好大学生西部计划云南省地方项目志愿者的管理工作，引导大学生服务基层，增加大学生基层工作经验；负责招募管理培训青年志愿者，为全县各项大型活动、宣传活动提供志愿服务活动；八是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传科、少工委、组织科。

非独立核算、非独立批复所属单位1个，分别是：

1.建水县青年志愿者服务中心

（三）重点工作概述

2024年以来，共青团建水县委在共青团红河州委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大，二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及县委“五个建水”建设，聚焦主业主责，深入推进云岭青年心向党“1+5”工程建水实践，持续提升团的引领力、服务力、组织力和大局贡献度，带领广大团员青年在推动高质量发展新征程中挺膺担当、作出积极贡献，共青团和青年工作取得新进展。

1.争先创优情况

2024年，共青团建水县委紧扣团的根本任务、政治责任和工作主线，认真践行“三法三化”担当作为，多项工作取得新成效。积极推进全国青年发展型城市建设试点申报，荣获“云南省县域共青团基层组织改革总结评估优秀县”，推报青龙中心校肖丽春老师获云南省优秀共青团干部荣誉称号、白金同学获第五届云南省“百名大学生自强之星”。

一是服务青年推陈出新。联合县青年创业协会开展“青春逐梦、同创未来”青年创业者合作交流会，邀请13名第十届云南省青年创业省长奖及提名奖获得者以访谈形式进行创业经验分享，给予200余名创业青年新视野、新启发。率先创办建水县青年夜校，以“用好团属阵地、借助党政阵地、拓展社会阵地”的“组合拳”方式全面打造青年夜校活动载体，最大程度满足青年的参与诉求、丰富青年文化生活。截至目前共开设6期28节课，服务全县各领域青年855人次。

二是帮扶关爱提质增效。充分发挥桥梁纽带作用，组织机关干部、专业社工、“返家乡”大学生等各行业青年志愿者参与“团团陪伴·助力‘双减’”“暖冬行动”、先心病筛查与救助等关爱留守、困境儿童服务活动13场次；统筹整合上级青基会、县青联、社会公益爱心人士等资源，为271名贫困学生提供了11.35万元的助学金，向城乡学生捐赠价值14.47万元的生活、学习用品；投入19.69万元为我县乡村学校打造66个图书角、音乐室、实验室等功能教室；挂牌“茅台王子·明亮少年”2024年云南希望港湾，切实守护困难青少年健康成长。

三是思想引领培根铸魂，2024年发布“团课能量站”“青年爱学习”“普法强基”等一系列特色栏目322期，发布原创稿件95篇，各栏目浏览量超10.6万余人次。活动报道、经验信息被上级媒体采用64条。其中被中央媒体人民日报、中国火炬采用3篇，被省级媒体云团头条、云南网、云岭先锋等采用20篇，被州级媒体青春红河、红河统一战线等采用41篇，切实做到让思想引领浸润式深入青年。

2.坚持为党育人，在思想引领中巩固政治根基

一是理论武装入脑入心。组织广大团员青年参与“青年大学习”网上主题团课，深化“三会两制一课”、主题团（队）日等制度落实，常态化、长效化开展团员和青年主题教育；党的二十届三中全会精神、习近平总书记五四重要寄语精神等4大专题学习覆盖561个团支部、2.8万余人次团员青年；采用“理论+青听”的形式，“青年讲师团”深入青年阵地，围绕党的二十大精神、党的二十届三中全会精神等内容开展宣讲27场次，覆盖1750余人次。

二是网络发声走深走实。对热点敏感话题及时通过视频、图解等方式发声正面引导，团属微信平台推文85条，青少年在思想交锋中进一步明辨是非、紧跟党走；在微信公众号菜单栏开设“学习内容”服务，汇总包含团课能量站、青年大学习、各类知识科普等内容，让学习一键直达；开通“青年爱学习”“团课能量站”“普法强基”等一系列特色栏目155期，进一步深化青年对新时代党的理论知识的理解和掌握。

三是价值观培育常态长效。巩固拓展朱德旧居陈列室、县图书馆等青少年活动阵地，每月定期开展“青春少年读好书”“小小讲解员”、读红色绘本故事等主题活动，共有640余名青少年参与；组织85名团员青年到烈士陵园开展“铸魂·2024·清明祭英烈”主题团日活动，引导青少年传承革命精神，赓续红色血脉；五四青年节创新开展“青春思政课”，组织各行业各领域青年代表300余名参加“强国志·青联说”大讲堂；联合多部门培育第一批17名少先队员参加“传‘红领巾’之音、述文化传承之‘脉’”主题活动，讲述建水本土故事，通过“小手拉大手”传播建水优秀传统文化；邀请王家超到8所中小学校开展“青年榜样乡村学校行”活动，向4000余名青少年分享成长故事，传递乐观向上和坚韧不拔的精神。

3.聚焦急难愁盼，在用心服务中点亮青春之光

一是聚力优化青年发展环境。围绕《建水县中长期青年发展规划（2020—2025年）》，积极落实“党管青年”原则和“青年优先发展”理念，召开建水县青年工作联席会议，研究部署国家级青年发展型城市申报工作，推动实现“城市对青年更友好”、“青年对城市更有为”；七夕前夕举办“会聚良缘 遇见建水遇见你”青年交友联谊活动，100位男女青年报名参与，搭建各机关、企事业单位单身青年平等、友好、真诚的交往平台，着力优化缓解青年婚恋难题。

二是精准服务青年创业就业。建水团县委以帮扶青年毕业求职、社会融入为目的，与建水县青创协会联合运营青年人才公寓，内设房间24套，为外来青年人才提供住宿便利，增强城市归属感；依托“建水数字就业”微信小程序，打包发送岗位清单、就业政策等信息，搭建好青年就业平台，截至目前，小程序共有416个企业入驻，发布岗位总数840个，用人需求达8484人次，求职人数达3900人次，共沟通16467人次；联合举办“家门口就近就业”等专场招聘会6场，共计组织125个用人单位参与，发布岗位数645个，吸引1374人参与求职，达成就业意向312人次。同时，进一步扩大“贷免扶补”“个人创业担保贷款”对创业青年的扶持力度，2024年共计发放青年创业贷款51户1335万元，其中，发放“贷免扶补”36户共计935万元，发放个人创业担保贷款15户共计400万元，破解中小微企业融资难题，吸引人才返乡就业创业。指导建水县青创协会召开第二次全体会员大会，吸纳涵盖电商直播、教育培训、农业、建筑建材、生产加工、休闲服务等10多个行业领域会员67名，营造浓厚创业氛围，增强中小微经营主体归属感、幸福感。

三是竭诚服务青少年成长成才。聚焦青少年成长需求，面向学校、家庭开展普法宣讲和安全警示教育30余次，覆盖学生及家长8000余人，有效提升青少年安全意识，增强自护能力；联合县红十字会开展先心病、风心病免费筛查，帮助患病儿童87人；依托建水县数字青年创业园开展培训4期，输送50余名无人机植保人才和150余名电商人才；创新引入葡萄疏果VR技术，培训培养各乡镇专业化“金剪刀”疏果队员近1万人，其中“金剪刀”疏果队队员李积秀荣获“全国优秀农民工”称号。

4.夯实战斗堡垒，在自我革命中迸发青春活力

团组织基础持续巩固。夯实传统领域团的组织基础，进一步完善团组织设置、选优配强班子、发挥组织功能，树立“一切工作到支部”的鲜明导向，全面落实“三会两制一课”，有度有效推进党纪学习教育；加强非公领域、“三新”领域团组织建设，密切与金山国际商贸城、黄倩紫陶工作室等非公企业联系，将非公企业负责人纳入青年马克思主义者培养工程、千联万聚常引项目，增强“三新领域”组织摸查力度，对符合建团条件的物流、外卖、电商、民宿等“三新”领域组织逐一建立信息库，及时掌握各领域、各行业内团员青年人数及工作情况，同步组织团干部到UU跑腿、美团、饿了么开展实地调研，持续加大“两企三新”领域团组织建设力度，消除覆盖“盲区”；严肃开展团（总）支部对标定级，持续清理整顿软弱涣散团组织，动态调整“超大”团支部，清理“空壳”团支部，有效提升基层团组织规范化建设水平；依托党建带团建，大力推进行业系统团建工作，成立共青团县直机关工委、机关联合团支部，整合31家机关单位80名团员，搭建联动平台，强化机关团员组织归属和工作互通。

团干队伍持续加强。始终将党的全面领导贯穿共青团系统，建立团干部教育培训常态化制度机制，坚持从严管团治团，严格落实团干部接受同级党组织和上级团组织双重管理制度、团内请示报告制度，完善团干部选配、教育、管理和考核全链条。今年6月开展“纪法与青春同行”反腐倡廉警示教育暨党纪学习教育主题团日活动，锻造清澈纯粹的机关团干部；以“青马工程”为抓手，组织各乡镇团委书记、基层优秀青年干部、优秀少先队工作者、大学生西部计划志愿者共79人开展集中培训学习，为党培养和输送一批具有忠诚政治品格、浓厚家国情怀、扎实理论功底、突出能力素质的青年政治骨干；深化党建带团建，2023年底向县委组织部推荐8名优秀团组织书记，2024年新配备14名团干，组织提拔使用2人；加强对团干部的管理监督，严格落实“一专一站两联”工作机制，191余名团代表全部进站，推动团干部切实履职尽责。

团员质量持续提升。坚持把政治标准摆在首位，严把团员入口质量关，明确团员发展从入团积极分子培养、团课教育、团内考察、大会表决到团员注册、转接等各个环节的具体要求，规范填写《入团志愿书》，稳妥有序完成团员发展1464名，预计12月中旬完成发展任务；依托“五四”青年节重要时间节点，加强团员仪式教育，举办离队入团仪式，以“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课、队课及网络课件等方式进一步做深做实团课教育；坚持做好团员管理日常工作，安排专人负责“智慧团建”系统录入，紧盯团费收缴管理，收足收好、规范用好年度团费，常态化开展团员档案整改“回头看”工作；全面落实从严治团要求，组织到法院旁听庭审现场、参观警示教育馆、学习典型案例，引导青年受警醒、明底线、知敬畏，切实增强共青团的先进性和纯洁性。

少先队建设持续强化。落实少工委“双主任”制度，全县155所中小学均建立少先队组织，各级少先队辅导员配备率达100%，今年7至10月，1198名辅导员全员参加“全国大中队辅导员培训”，持续规范少先队各类标识用品使用，加强队室、鼓号队、红领巾广播站等少先队校内活动阵地建设；在“清明”“六一”“学雷锋纪念日”等重大节点，组织各学校少工委常态化开展清明祭奠英烈、传承雷锋精神等少先队主题队会和主题活动，纪念少先队建队75周年活动期间广泛开展“红领巾爱祖国”主题活动155场次，强化青少年政治启蒙和价值观塑造；各学校少工委常态化开展红领巾争章活动，建水县来薰小学获红领巾奖章“五星章”，在州委宣传部、团州委、州教体局联合举办的“红领巾爱祖国·读好书共成长”活动中，我县少先队4个集体、4名队员荣获红河州阅读与分享特色章，充分发挥模范引领带头作用；推荐崇正小学刘锦森同学参加云少之声节目录制，并在“云少之声”云岭红领巾广播站发布，广大少先队员和少先队集体崇德向善氛围更加浓厚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,930,351.02元，其中：一般公共预算3,580,351.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350,000.00元。

与上年对比增加1,059,578.62元，主要原因是2024年西部计划生活补助预算资金错误，预算资金不足以支付所有志愿者全年的生活补助，2024年中又进行指标追加，所以2025年全年预算数较2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,580,351.02元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,580,351.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024相比增加1,169,577.62元，主要原因是2024年西部计划生活补助预算资金错误，预算资金不足以支付所有志愿者全年的生活补助，2024年中又进行指标追加，所以2025年全年预算数较2024年增加。2025本年度在职人员较2024年度增加1人，因此人员类经费较2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,580,351.02元。财政拨款安排支出 3,580,351.02元，其中：基本支出3,535,784.18元，与上年对比增加1,205,011.78元，主要原因是2024年西部计划生活补助预算资金错误，预算资金不足以支付所有志愿者全年的生活补助，2024年中又进行指标追加，所以2025年全年预算数较2024年增加。2025本年度在职人员较2024年度增加1人，因此人员类经费较2024年增加。；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。

1.201（类）29（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,248,244.08元，用于行政人员工资和办公经费支出；

2.201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为80,000.00元，用于单位预青工作、青少年工作等相关方面的支出；

3.201（类）29（款）50（项）事业运行2025年预算数为213,637.89元，用于事业人员工资和办公经费支出；

4.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2025年预算数为1,993,902.21元，用于发放大学生志愿服务西部计划志愿者生活补助；

5.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为800.00元，用于行政退休人员经费支出；

6.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为151,229.44元，用于单位基本养老保险缴费支出；

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为56,886.68元，用于行政人员基本医疗支出；

8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为15,892.5元，用于事业人员基本医疗支出；

9.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为52,305.2元，用于公务员医疗补助支出；

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为8,397.02元，用于职工大病医疗支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为109,056.00元，用于缴纳在职员工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团县委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,016.5元，较上年减少433.5元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团县委2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）公务接待费

团县委2025年公务接待费预算为14,016.5元，较上年减少433.5元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

减少原因为我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

团县委2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：青少年补贴经费

项目目标：1.紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实思想政治工作；2.紧扣新时代全面深化改革开放任务，抓实基层团组织建设；3.紧扣志愿者品牌打造和青年之家建设，抓实服务青年工作；4.紧扣青年生力军突击队作用，抓实青年就业创业工作；5.紧扣青年健康成长，抓实预青工作。继续支持好建水县希望公益服务中心、建水县青少年事务社会工作中心、建水e家人爱心公益等公益团队的发展，强化预防青少年犯罪工作开展，注重整合社会力量共同服务青少年发展；6.组织团员立足岗位创新创效创优，发挥青年突击队、青年志愿者、青年文明号、青年岗位能手等品牌项目功能，围绕社会治理、乡村振兴、生态环保、科普宣传、疫情防控等工作开展环境卫生整治、文明交通、敬老助残、捐资助学等各类岗位建功活动。紧扣青年需求搭建平台，抓实凝聚青年工作；7.抓实少先队工作。

项目年度绩效目标：1.数量指标：团员发展数量≥600人，社会领域团组织建立个数≥1个，城乡青年就业创业技能培训次数≥2次，中小学生资助人数≥80人，“腊月暖冬”帮扶人数≥50人，青年联谊活动次数≥2次；2.质量指标：基层团组织规范化=100%；3.社会效益指标：青年志愿服务工作效果效果明显；4.服务对象满意度指标：社会群众满意度指标≥90%。

项目二：预青工作经费

项目目标：1.根据工作计划，即安排和推进法治专题学习，降低和预防青少年违法犯罪率；2.各级团干部与团员青年面对面有效宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想不少于4次/年；3.以“维护和保障青少年的合法权益，促进青少年身心健康成长”为中心目标，认真履行工作职责，通过在各项工作中延伸工作思路、拓宽服务手段、丰富活动载体、完善工作体系，有效地预防和减少了青少年违法犯罪问题的发生。

项目年度绩效目标：1.数量指标：开展法治专题学习教育≥3次；2.时效指标：开展法治专题学习教育的及时性=100%；3.社会效益指标：预防青少年违法犯罪效果明显；4.服务对象满意度指标：青少年满意度指标≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团县委2025年机关运行经费安排86653.2元，与上年对比增加2955.8元，主要原因分析2025年在职人员较2024初年增加1人，配套公用经费较2024年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，团县委资产总额311365.79元，其中，流动资产250881.12元，固定资产60484.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14805.11元，其中固定资产减少33103.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400271200111