建水县综合行政执法局2025年预算公开

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建水县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 建水县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县综合行政执法局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定城市管理方面的规定、办法及相关政策，经批准后组织实施。

2.依据有关法律、法规、规章对违反城市规划和城市管理相关违法违章行为实施行政执法。

3.负责制定城市建筑垃圾、渣土运输处置等行业管理规划、产业政策、工作（作业）标准和管理规范，并监督实施；审定、核准从事相应行业设施维护或作业单位的资质，并实行行业管理；会同有关部门确定城市建筑垃圾、渣土运输、物业管理等行业行政事业收费项目和收费标准，并监督和管理行政事业收费和资金使用。

4.参与本县环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治。

5.负责对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理。

6.负责城市开挖、临时占道、停车场（点）、洗车场（点）的定点设置等进行审批和管理。

7.负责对户外广告、门头牌匾、街道标示标牌、霓红灯、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。

8.负责对城市主要道路两侧和公共场地临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。

9.负责城区“门前三包”责任制的监管和考核工作；负责城区数字化城市管理系统平台的建设、运行和管理维护工作。

10.负责城区家畜家禽、犬类管理工作。

11.行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

12.行使城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

13.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、饮食服务业油烟污染及焚烧垃圾、秸秆、落叶等产生烟尘污染等方面的行政处罚权。

14.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等方面的行政处罚权。

15.行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。

16.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城市人行道路上违章停放车辆的行政处罚权。

17.组织并协调有关部门开展城市管理综合行政执法活动。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

建水县综合行政执法局设下列4个内设机构：（1）办公室、（2）财务装备科、（3）政策法规科、（4）执法监督科。

所属事业单位有5个（未单独核算），分别是：建水综合行政执法局一大队、建水综合行政执法局二大队、建水综合行政执法局三大队、建水县行政执法指挥调度中心、建水县城市公用服务中心。

（三）重点工作概述

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在州住建局的业务指导下，建水县综合行政执法局以解决热点难点问题为重点，创新城市管理模式，提升依法行政水平，不断加大市容乱象治理力度，持续开展重点难点攻坚行动，推动各项工作取得新进展、实现新突破。

1.聚力党建引领，进一步加强党的建设。持续深化“党建+”工作模式，充分发挥党员先锋模范和党组织战斗堡垒作用，全力做好春节、五一、国庆、孔子文化节、紫陶文化节等重要节点重大活动的保障执法工作。

2.聚力市容秩序，城市品质持续提升。坚持“疏堵结合、以疏为主”、“处罚为辅、教育为主”的服务管理原则，完善城市管理常态长效机制，围绕巩固国家卫生县暨健康县城建设工作，通过“专项+常规”双整治，不断提升城市品质。

3.聚力攻坚拆违，精细治理推动有力。强化手段抓违建整治，加强巡查，加大对建设领域违章问题查处力度，不定期对城区内在建工地督促落实“六个百分百”，持续创建安全稳定的城市环境。

4.聚力城市建筑垃圾，实现监管“智能化”。编制《建水县建筑垃圾污染环境防治工作规划（2024—2035年）》，为建筑垃圾处理提供长期指导。

5.聚力改革创新，治理水平不断提升。按照县委、县政府的安排，做好机构改革工作，今年3月份正式挂牌成立建水县综合行政执法局，目前相关涉及机构改革人员已完成转隶，职能职责进一步理顺，高效推动各项工作落实。

6.聚力城市发展环境，民生实事落细落实。畅通群众诉求渠道，及时处理解决群众关于噪音、油烟、占道经营、破坏绿化环境、乱搭乱建等方面的热点难点问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制25辆，实有车辆25辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,146,963.79元，其中：一般公共预算19,146,963.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,613,485.59元，增加23.26%，主要原因是机构改革，人员增加人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,146,963.79元，其中:本年收入19,146,963.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,146,963.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,613,485.59元，增加23.26%，主要原因是机构改革，人员增加人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,146,963.79元。财政拨款安排支出19,146,963.79元，其中：基本支出18,946,963.79元，与上年对比增加3,613,485.59元，主要原因是机构改革，人员增加人员经费增加；项目支出200,000元，主要用于支付城区户外广告规范管理工作项目费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休2025年预算数为3,600元，用于行政单位离退休支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,267,196元，用于行政事业单位养老保险缴费支出；

3.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为29,952元，用于行政单遗属补助支出；

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为507,479.74元，用于行政单位基本医疗保险支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为102,358.34元，用于事业单位基本医疗保险支出；

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为424,659.55元，用于公务员医疗补助支出；

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为64,422.3元，用于机关事业单位大病医疗保险支出；

8.212（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为7,959,231.8元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

9.212（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为6,500,000元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.212（类）01（款）03（项）机关服务2025年预算数为1,376,329.14元，用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为911,734.92元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计430,000元，较上年减少4,000元，下降0.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是，我单位厉行节约、反对铺张浪费，大力纠治“四风”，从严管理“三公”经费，持续推动党政机关带头“过紧日子”号召。

（二）公务接待费

建水县综合行政执法局2025年公务接待费预算为192,000元，较上年减少2,000元，下降1.03%，国内公务接待批次为102次，共计接待1600人次。

减少的主要原因是，我单位厉行节约、反对铺张浪费，大力纠治“四风”，从严管理“三公”经费，持续推动党政机关带头“过紧日子”号召。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为238,000元，较上年减少2,000元，下降0.83%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费238,000元，较上年减少2,000元，下降0.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

减少的主要原因是，我单位厉行节约、反对铺张浪费，大力纠治“四风”，从严管理“三公”经费，持续推动党政机关带头“过紧日子”号召。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年设置城区户外广告规范管理工作经费200,000万元，加强户外广告设施和招牌设置管理，合理利用城市空间资源，提高城市管理水平。

绩效目标：加强户外广告（招牌）日常管理规范高效、专项整治成效显著。全省文明城市、国家卫生城市复审工作措施得力。2025年完成审批户外广告800条以上，查处教育违规情况300条以上，拆除广告600块以上，日常管理规范高效超额完成，专项整治成效显著，群众满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县综合行政执法局2025年机关运行经费安排744,084.64元，其中：电费31,551.7元，邮电费29,213.18元，水费13,835.12元，物业管理费41,400元，其他商品和服务支出3,600元，办公费26,000元，工会经费67,484.64元，其他交通费用531,000元，与上年对比增加213,450.72元，增长40.23%，增加的主要原因是机构改革人员增加，相应增加其他交通补贴支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县综合行政执法局资产总额

3,345,721.02元，其中，流动资产3,040,729.07元，固定资产304,991.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少126,154.7元，其中固定资产减少140,269.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值53,500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400249700111