建水县水利工程质量监督站2025年预算公开

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建水县水利工程质量监督站2025年预算公开目录

第一部分 建水县水利工程质量监督站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县水利工程质量监督站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县水利工程质量监督站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县水利工程质量监督站是县属全额拨款事业单位。主要工作职责为：1.贯彻执行国家、水利部、云南省有关工程建设质量管理的方针、政策。2.掌握辖区内水利工程质量动态，开展水利工程质量检查活动。3.在省中心站、州质监站指导下，对本县境内的水利水电工程建设项目行使质量监督权。4.协助州质监站开展监督工作，负责本区内委托及本站监督范围内的水利水电工程质量监督。5.参与所监工程施工技术措施及招标评标工作的审查，参与工程阶段验收和中间验收，并签署对工程质量的评价意见。6.督促及参与项目划分，确认后报州质监站备案。7.对项目法人、监理、勘测、设计、施工单位及工程其他参建单位的质量行为和工程实物质量进行监督检查。8.对重要隐蔽及关键部位单元工程质量进行核备，对分部、单位及工程项目施工质量进行核定，出具工程质量监督报告。9.参与监管工程的重大工程质量事故的分析、处理及工程质量争端的仲裁，及时上报在工程质量监督中发现的重大问题，总结、交流本地区质量监督和质量管理工作经验。

（二）机构设置情况

建水县水利工程质量监督站为建水县水务局下属股所级单位，我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.根据不同工程的建设特点，依照受监工程的规模、重要性等，逐项与项目法人办理监督手续，对工程的项目划分进行确认，并制定相应的监督计划，确定质量监督的组织形式。

完成的主要工作有：水草冲、上过河、下过河水库除险加固工程质量监督报备工作；

2.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电基本建设工程质量评定标准》对符合验收条件的工程进行验收，主要有：

（1）建水县大山水库等22件小型水库雨水情测报、16件小型水库安全监测项目验收工作；

（2）建水县曲江镇黑白冲共5件水库除险加固工程下闸蓄水阶段验收、竣工验收工作；

（3）建水县李浩寨黑白冲水库、十二湾水库、茶厂水库等10件水库除险加固工程中李浩寨黑白冲水库、乌龟山水库、团结水库、老倌冲水库、团山水库、十二湾水库、大树寨水库、椽子冲水库、东山团结水库下闸蓄水阶段验收、竣工验收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,495,993.92元，其中：一般公共预算1,415,993.92元，单位自有资金80,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比1,468,039.07元对比增长27，954.85元,增长1.9%,主要原因分析职工职务晋升，人员工资调整增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,495,993.92元，其中:本年收入 1,415,993.92元，单位自有资金80,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,415,993.92元，单位自有资金80,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,468,039.07元，对比增长27，954.85元,增长1.9%,主要原因分析职工职务晋升，人员工资调整增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,495,993.92元。财政拨款安排支出1,415,993.92元，其中：基本支出1,415,993.92元，单位自有资金80,000元，与上年对比1,468,039.07元对比增长27954.85元,增长1.9%,主要原因分析职工职务晋升，人员工资调整增加；项目支出0元，与上年对比0元，无增减产变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于经济科目分组（其中：基本支出1,415,993.92元，单位自有资金80,000.00元，项目支出0元）。

1.213（类）03（款）04（项）支出1,011,030.46元。（其中：人员经费支出986，480.7元，公用经费支出24，549.76元）,上年预算数为995,507.66元，较上年增加15,522.8元，增加1.56%，主要原因分析职工职务晋升，人员工资调整增加。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出156,724.48元。（其中：基本支出156,724.48元）。上年预算数为154,271.52元，较上年增加2,452.96元，增长1.59%，主要原因分析职工工资调增，计算基数增加。

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出75,423.65元。（其中：基本支出75,423.65元）。上年预算数为79,395.82元，较上年减少3,972.17元，减少5%，主要原因分析计算基数比例调整。

4.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出9,149.17元。（其中：基本支出9,149.17元）。上年预算数为8,913.18元，较上年增加235.99元，增长2.65%。主要原因分析职工工资调增，计算基数增加。

5.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出48,976.4元。（其中：基本支出48,976.4元）。上年预算数为37,100.85元，较上年增加11,875.55元，增长32%。主要原因分析职工工资调增，计算基数增加。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出114,689.76元。（其中：基本支出114,689.76元）。上年预算数为112,850.04元，较上年增加1,839.72元，增长1.63%。主要原因分析职工工资调增，计算基数增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县水利工程质量监督站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，较上年增减0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县水利工程质量监督站2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增减0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：未安排因公出国费减少并且简化，厉行节约。

（二）公务接待费

建水县水利工程质量监督站2025年公务接待费预算为50,000元，上年公务接待费预算为50,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因：接待费减少并且简化，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县水利工程质量监督站2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增减0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增减0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县水利工程质量监督站2025年机关运行经费安排24，549.76元，与上年机关运行经费安排24,405.28元，对比增加144.48元，增长0.59%,主要原因分析水利工程质量监督站采购日常办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县水利工程质量监督站资产总额5,076.4元，其中，流动资产5,076.4元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,764.74元，其中，固定资产增加0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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