建水县全面推行河长制工作办公室2025年预算公开

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建水县全面推行河长制工作办公室2025年预算公开目录

第一部分 建水县全面推行河长制工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县全面推行河长制工作办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县全面推行河长制工作办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

建水县全面推行河长制工作办公室是属建水县水务局下属全额拨款事业单位。承担河长制组织实施具体工作,编制《建水县全面推行河长制工作方案》、建立河长制管理制度、考核办法、奖励机制；承办县级河长会议，落实县级总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督各项任务落实并组织考核、督办群众举报涉河（库）案件；定期或不定期召开河长办专题会议。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步压紧压实各级河湖长责任，全年全县352名河湖长巡河达标率不低于90%；二是加快推进阻水片林等妨碍河道行洪突出问题清理整治，问题整治数不低于4个；三是常态化开展29条河流、103座水库的“河长清河行动”；四是广泛开展宣传，全年宣传报道频次不少于10次，大力营造全社会关爱河湖、保护河湖的良好氛围。五是积极推进泸江（建水县段）幸福河湖项目的申报工作，争取中央资金支持0.8万亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,353,792.55元，其中：一般公共预算1,253,792.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比314,692.52元，增长30.29%,主要原因2025年增加河长办工作经费项目收入300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 1,253,792.55元，其中:本年收入1,253,792.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,253,792.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比314,692.52元，主要原因是2025年增加河长办工作经费项目收入300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,353,792.55元。财政拨款安排支出 1,253,792.55元，其中：基本支出953,792.55元，与上年对比增加14,692.52元,增长1.56%，主要原因调整公积金、养老保险等缴费基数,相应增加缴费；项目支出300,000.00元，与上年对比300,000.00元，增长100%,主要原因是2024年项目支出0元,2025年增加河长办工作经费项目收入300,000.00元,所以增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障日常运行（其中：基本支出953,792.55元9元，项目支出300,000.00元）。

1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出105,385.76元，主要用于单位缴纳在职人员的养老保险支出。

2.210（类）11（款）02（项） 事业单位医疗支出50,716.90元，主要用于事业单位缴纳在职人员的基本医疗保险支出。

3.210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助支出32,933.05元，主要用于单位缴纳在职人员的公务员医疗补助支出。

4.210（类）11（款）99（项） 其他行政事业单位医疗支出6,405.97元，主要用于单位承担的在职人员的工伤保险支出。

5.213（类）13（款）04（项） 水利行业业务管理支出981.115.87元，主要用于在职人员的工资支出、河长制持续改善河湖水环境工作支出。

6.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出76,511.16

元，主要用于在职人员单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河长办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河长办2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平,无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河长办2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

增加主要原因是2024年因工作失误，漏填报公务接待费预算表，所以导致增长率100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

河长办2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平,无变动；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加主要原因是2024年因工作失误，漏填报公务用车购置及运行维护费表，所以导致增长率100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县全面推行河长制工作办公室2024年机关运行经费安排机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，河长办资产总额15,435.02元，其中，流动资产15,435.02元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8884.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400533200300111