建水县官厅镇人民政府2025年预算公开

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建水县官厅镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 建水县官厅镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县官厅镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县官厅镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规，执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。。

2、负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

3、拟定促进全镇经济发展的财政政策，负责办理和监督镇财政经济发展支出；管理有关涉农资金；负责农业综合开发管理工作。

4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督，负责编制镇社会保障预决算草案、全社会保险基金预决算草案。

5、依法执行财政科学研究和教育规划，财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

7、承办县级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.建水县官厅镇人民政府

2.建水县官厅镇党群服务中心（非独立核算单位）

3.建水县官厅镇综合行政执法队（非独立核算单位）

4.建水县官厅镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

1.乡村全面振兴取得成果。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹村组集体资源，充分利用生态树种置换、耕地大占补等有利政策时机，有序调整利用村集体林地、荒山、沙石地，发展壮大村级集体经济；积极开展就业引导、技术培训，确保脱贫户及监测对象稳定增收。持续巩固“三保障”和饮水安全。

2.矿产资源整合取得进展。积极推进矿业转型发展，持续推动绿色矿山建设，搭建培育上下游产业，将矿产资源优势转化为产业优势，扩大产业配套布局，加大“采选冶”及精深加工企业的招引和项目谋划，打造高质量矿产资源产业链条。

3.产业结构优化实现进步。积极探索乡村产业融合发展新模式，持续推进磨玉山核心烟区乡村振兴融合示范建设项目，充分利用本地优势扩大烤烟种植，巩固烟草产业支柱地位；有序推动连片烟区、高标准烟区建设，积极推广“粮烟协作”“薯烟协作”发展模式。

4.基础设施建设力争突破。加大村组道路、水利等基础设施建设力度。整合镇、村、组三级资源，逐步改善剩余村组道路交通出行条件。建立健全水利设施设备“建、管、用”机制，进一步提高水资源及设施设备使用效率，保障群众生产生活用水。

5.美丽乡村建设释放活力。持续深入学习“千万工程”经验，推进绿美乡村三年行动，健全完善农村人居环境整治提升长效管理机制，继续推进美丽庭院创建工作；加大村庄污水治理；积极推进“厕所革命”。

6.增进民生福祉作出贡献。持续加大教育投入，提升农村义务教育教学水平。继续推动基层医疗事业发展，提高医疗水平和公共卫生服务能力。坚持以人民为中心的发展思想，履行好保基本、兜底线职责，统筹抓好特困供养、临时救助、大病救助、城乡低保、居民医保和社保等工作，做好困难退役军人、“一老一小”、农村残疾人、孤儿和事实无人抚养儿童等特殊人群生活保障。

7.政府自身建设展现作为。坚持把党的全面领导落实到政府工作全过程，全面落实意识形态责任制，用党的创新理论统一思想意志行动。全面加强法治政府建设，扎实推进依法行政，不断提升执法服务水平。践行以人民为中心的发展思想，善于解决好群众、企业的难题，努力把群众“盼的事”变成政府“干的事”。抓好政府系统党风廉政建设，厉行勤俭节约，优化财政支出结构，严控“三公”经费和一般性支出，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制30人，工勤人员编制7人，事业编制48人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,507,006.05元，其中：一般公共预算17,007,006.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,500,000.00元。

与上年对比增加2,733,807.77元，主要原因分析人员社会保险增加，2025年新增磨玉山核心烟区乡村振兴融合示范建设项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 17,007,006.05元，其中:本年收入17,007,006.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,007,006.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少266,192.23元，主要原因分析人员减少2人，工资、保险支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 20,507,006.05元。财政拨款安排支出 17,007,006.05元，其中：基本支出16,847,606.05元，与上年对比减少266,192.23元，主要原因分析人员减少2人，工资、保险支出减少；项目支出159,400.00元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、201（类）01（款）01（项） 行政运行2025年预算数为152,187.08元，用于人大工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

2、201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出2025年预算数为40,200.00元，用于人大代表活动补贴支出；

3、201（类）01（款）08（项）代表工作2025年预算数为67,000.00元，用于人大代表活动经费（培训费、办公费、办公设备购置、委托业务费）支出；

4、201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为50,000.00元，用于乡人大主席团履职经费（办公费、培训费）支出。

5、201（类）03（款）01（项） 行政运行2025年预算数为2,891,946.08元，用于政府工资、津贴、办公费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、委托业务费、其他商品和服务支出；

6、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为30,000.00元，用于乡镇纪检监察室工作经费支出。

7、201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为1,006,014.31元，用于综合行政执法队工资、津贴、办公费、工会经费、公务用车维护费、委托业务费、其他商品和服务支出；

8、201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为821,419.24元，用于党委工资、津贴、办公费、工会经费、其他交通费支出；

9、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为92,691.64元，主要用于镇级党群助理员工资、保险、绩效支出；

10、201（类）39（款）04（项）专项业务2025年预算数为4,880,723.76元，用于村委会、村小组公用经费，村干部工资、保险、绩效支出；

11、203（类）06（款）99（项）其他国防动员支出2025年预算数为10,000.00元，用于基层武装部规范化建设经费（办公费）支出。

12、207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为2,400.00元，用于文化站文化和旅游活动相关支出。

13、208（类）01（款）50（项）事业运行2025年预算数为873,784.53元，主要用于党群服务中心工资、绩效、津贴、失业保险、办公费、工会经费、维修（护）费、委托业务费支出；

14、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2025年预算数为4,400.00元，用于行政退休职工公用经费支出；

15、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为2,800.00元，用于事业退休职工公用经费支出；

16、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,181,147.04元，用于单位养老保险支出；

17、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2025年预算数为49,920.00元，用于病故家属的定期抚恤金支出；

18、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为231,489.65元，用于行政医疗保险支出；

19、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为336,937.37元，用于事业医疗保险支出；

20、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为430,331.25元，用于单位公务员医疗补助支出；

21、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为73,069.75元，用于单位大病保险、工伤保险支出；

22、213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为1,954,957.66元，用于农业农村发展和财务服务中心工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费、委托业务费支出；

23、213（类）02（款）04（项）事业机构2025年预算数为766,813.47元，用于林草科工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费支出；

24、213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为199,690.38元，用于水务站工资、绩效、失业保险、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、公务接待费支出；

25、221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为857,082.84元，用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县官厅镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124,481.00元，较上年减少3,850.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县官厅镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县官厅镇人民政府2025年公务接待费预算为68,027.00元，较上年减少2104元，下降3%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

减少原因为厉行节俭节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县官厅镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为56,454.00元，较上年减少1,746.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费56,454.00元，较上年减少1,746元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是通过严格执行公务用车管理规定，减少公务车辆的出差使用频率，从而降低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：单位自有资金安排补助经费。保障部门整体工作正常运行。

项目2：文化免费开放县级配套经费。加强业务理论学习，努力提高文化干部政治理论水平，用科学理论武装头脑，并用之于工作实践之中。积极组织参加各类培训，进一步提高文化队伍自身素质，大力开展农村文化活动。利用烟盒舞传承点传承我乡民族文化，努力培养我乡更多民族文化传承人。

项目3：乡镇人大代表活动经费。定期召开乡镇人民代表大会，依法做好重大事项决定和选举任免工作。

项目4：乡镇人大主席团履职经费。认真开展视察、调研、执法检查等监督活动，组织和保障人大代表依法履行职责。

项目5：乡镇纪检监察室工作经费。加强纪检监察工作人员办案业务培训，监督执纪整体战斗力的全面提升。

项目6：基层武装部规范化建设经费。完成基层武装部规范化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县官厅镇人民政府2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县官厅镇人民政府资产总额4,749,816.14元，其中，流动资产1,343,674.00元，固定资产3,401,179.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,962.27元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少346,806.28元，其中固定资产增加1,350.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400155400111