建水县临安高级中学2025年预算公开

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建水县临安高级中学2025年预算公开目录

第一部分 建水县临安高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县临安高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县临安高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.落实并组织实施符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划工作。

3.在县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高的创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.落实国家教育惠民资助政策。

10.开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办公室、德育处、工会、教科处、教务处、团委、数据中心、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.明方向，抓党建，促发展。建水县临安高级中学紧紧围绕建水县委教育工委的“建水红烛 育人先锋”党建主题，结合学校实际，制定了“植根一线，育人铸魂，添色临高”的党建主题引领学校教育教学高质量发展。落实好学校的各项党建制度，抓好支部规范化建设。学校先后被认定为云南省“云岭红烛，育人先锋”党建工作示范学校，红河州平安校园、文明校园等。全校师生纪律优良、秩序井然、学风浓厚。

2.构建学习型团队，用质量添色临高。建水县临安高级中学一直坚持学科教师每日集体备课持续学，领导每周行政会会前学，全校教职工大会集体学，邀请专家讲座、一线教师经验分享、网络在线学习、名校跟班听课等形式，不断更新知识和观念，提升能力和水平，打造学习型、创新型的领导团队、教师团队。

3.探索适合师生发展的精细化全封闭式管理。建水县临安高级中学借鉴州内外的先进管理经验，结合自身实际，推行严而有度的德育管理，学校实行24小时全员值班，我们坚持有学生的地方就有老师，有老师的地方就有领导的陪伴式管理。我们坚持心理老师每日排班，利用一切时间教会学生们处理成长中的烦恼。我们坚持每学期家长开放日，让家长放心，学生安心。

（1）教学常规常态化。建水县临安高级中学争取成为红河州精准教学试点学校，主动探索精准教学的精髓，运用到各学科学生的补短板中。

一是探索日语特色教学。学校为学习英语有困难的学生开设日语课程，为学生发展多一种选择。

二是有效的集体备课。为了快速提升青年教师的成长，学校制订了严格的集体备课制度，规定了各学科备课的时间、地点及内容，全程督查，力求紧扣教材，将学情、教情和考情分析运用到每一次备课中，努力实现高效课堂。

三是落实各项教学制度。成立课堂巡查组，抓学生课堂专注度；实行验评课制度，抓备课落实。强化高考研究，要求青年教师每周至少研究一套高考题，每月一次成长考试。

（2）集团办学一体化发展。按省教育厅“名校带新校”要求，县委县政府高度重视，自成立建水一中教育集团以来，建水一中作为龙头学校，逐步实现集团内教师交流帮扶和临高部份学生到一中体验学习的良好态势。临高发展离不开一中的帮扶，一中的发展需要临高的活力。两校各年级统一进度，统一命题，统一评卷，现已实现大考必联考，联考必分析，帮助临高补齐教育教学中的短板。临高为建水新貌，为临安新区代言，两校既有集团共同的主题色调，又有个性化的特点，正在努力形成一校一品。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制239人。在职实有230人，其中： 财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43451192.12元，其中：一般公共预算34931352.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6419840.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1435477.08元，主要原因：一是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加；二是单位自有资金纳入预算管理，项目资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34931352.12元，其中:本年收入34931352.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34931352.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1235477.08元，主要原因分析是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出43451192.12元。财政拨款安排支出34931352.12元，其中：基本支出34931352.12元，与上年对比增加1235477.08元，主要原因分析是单位新招录、调入人员，人员较上年增加，人员经费预算增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205（类）02（款）04（项）高中教育 2025年预算数为24796990.33元，用于职工工资福利支出和工会经费支出；

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025年预算数为3905900.16元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2025年预算数为1879714.45元，用于事业单位医疗支出；

4.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2025年预算数为1220593.8元，用于公务员医疗补助支出；

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为243404.26元，用于其他行政事业单位医疗支出支出；

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金 2025年预算数为2884749.12元，用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县临安高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县临安高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

建水县临安高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县临安高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县临安高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县临安高级中学资产总额7050509.11元，其中，流动资产2451113.15元，固定资产4599395.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2425998.29元，其中固定资产减少768160.26元，流动资产减少1657838.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252400436000200111