建水县曲江镇2025年预算公开

监督索引号53252400156000000

建水县曲江镇2025年预算公开目录

第一部分 建水县曲江镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县曲江镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县曲江镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。本部门2025年预算是建水县曲江镇行政、事业一起做，以580001建水县曲江镇人民政府统一体现，收入预算表01-2公开部门为建水县曲江镇人民政府。

（三）重点工作概述

1.坚持抓项目、强基础，在推动经济发展上“建新功”。我们将牢固树立抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来的工作理念，稳步推动各个项目早日发挥效益。

2.坚持兴产业、扬优势，在促进高质量发展上“展新姿”。坚持“产业先行、龙头带动，政府支持、农民受益”原则，打造特色鲜明、附加值高的主导产业。

3.坚持优环境、美乡村，在推动乡村振兴上“拓新路”。我们将牢牢把握新时代“三农”工作的总体要求，坚决守好粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，在打造和美乡村样板上持续发力。

4.坚持惠民生、增福祉，在提升生活品质上“创新绩”。我们将始终秉承“以人民为中心”的工作宗旨和价值追求，坚持不懈办实事、优服务，千方百计解民忧、惠民生。

5.坚持强治理、化风险，在提升治理效能上“添新彩”。我们将统筹发展和安全，推动高质量发展和高水平安全良性互动，推进基层治理现代化。

6.坚持树新风、强担当，在打造人民满意政府上“谱新篇”。

我们将坚持以政治建设为统领，深入推进法治建设、作风建设、廉洁建设，不断提高政府执行力和公信力，努力建设人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制104人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,987,377.56元，其中：一般公共预算26,466,307.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,521,070.13元。

与上年对比比2024年部门财务总收入28,158,589.41增加4,828,788.15元，同比增加17.15%，主要原因是2025年度为收支专用账户资金使用更加规范，并且保障政府各个部门的工作正常运转，将此账户资金纳入预算编制指标管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 26,466,307.43元，其中:本年收入26,466,307.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,466,307.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比比2024年部门财政拨款收入26,117,151.35元增加349,156.08元，同比增加1.34%，主要为人员职级晋升等原因，工资福利有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,987,377.56元。财政拨款安排支出 26,466,307.43元，其中：基本支出26,228,907.43元，与上年对比25,879,751.35增加349,156.08元，同比增加1.35%，主要原因分析我镇严格按照上级过紧日子要求，不浪费、勤节约，缩减了不必要的开支；项目支出237,400元，与上年对比237,400元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于我镇人员基本开支，具体如下。

1.201（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为144,702.12元，用于人大事务支出；

2.201（类）01（款）07（项）人大代表履职能力提升2025年预算数为54,000元，用于人大代表履职能力提升事务支出；

3.201（类）01（款）08（项）代表工作2025年预算数为90,000元，用于人大代表事务支出；

4.201（类）01（款）99（项）其他人大事务支出2025年预算数为50,000元，用于人大事务支出；

5.201（类）03（款）01（项）行政运行2025年预算数为3,129,688.16元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

6.201（类）03（款）50（项）事业运行2025年预算数为1,116,266.76元，用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

7.201（类）06（款）50（项）事业运行2025年预算数为397,217.1元，用于财政事务支出；

8.201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务2025年预算数为30,000元，用于纪检监察事务支出；

9.201（类）31（款）01（项）行政运行2025年预算数为1,037,435.68元，用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出2025年预算数为199,038.72元，用于组织事务支出；

11.201（类）34（款）04（项）宗教事务支出2025年预算数为31,200元，用于宗教事务支出;

12.201（类）39（款）04（项）专项业务2025年预算数为8,410,587.74元，用于社会工作事务支出；

13.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出2025年预算数为55,000元，用于木格村电费支出；

14.203（类）06（款）99（项） 其他国防动员支出2025年预算数为10,000元，用于基层武装部规范化建设经费支出；

15.207（类）01（款）99（项）其他文化和旅游支出2025年预算数为2,400元，用于文化和旅游支出；

16.208（类）01（款）50（项）事业运行支出2025年预算数为1,343,615.28元，用于人力资源和社会保障管理事务支出；

17.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出2025年预算数为19,200元，用于行政事业单位养老支出；

18.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2025年预算数为27,800元，用于行政事业单位养老支出；

19.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为1,745,101.6元，用于行机关事业单位基本养老保险缴费支出；

20.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2025年预算数为161,280元，用于死亡抚恤支出；

21、210（类）01（款）01（项）行政运行2025年预算数为14,400元，用于卫生健康管理事务支出；

22.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2025年预算数为258,302.58元，用于行政单位医疗支出；

23.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2025年预算数为581,766.03元，用于事业单位医疗补助支出；

24.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2025年预算数为742,111.9元，用于公务员医疗补助支出；

25.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为120,376.32元，用于其他行政事业单位医疗支出；

26.213（类）01（款）04（项）事业运行2025年预算数为3,761,285.57元，用于农业中心支出；

27.213（类）02（款）04（项）事业机构2025年预算数为1,128,132.7元，用于林业和草原支出；

28.213（类）03（款）99（项）其他水利支出2025年预算数为541,965.61元，用于水利支出；

29.221（类）02（款）01（项）住房公积金2025年预算数为1,263,433.56元，用于公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额776,660元，其中：政府采购货物预算776,660元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县曲江镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,467.11元，较上年减少5,117.55元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县曲江镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县曲江镇2025年公务接待费预算为144,557.7元，较上年减少4,470.86元，下降3%，国内公务接待批次为110次，共计接待3,630人次。

减少原因为我镇严格按照上级过紧日子要求，不浪费、勤节约，缩减了不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县曲江镇2025年公务用车购置及运行维护费为20,909.41元，较上年减少646.49元，减少3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20,909.41元，较上年增加减少646.49元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为我镇严格按照上级过紧日子要求，不浪费、勤节约，缩减了不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：乡镇人大代表活动经费。项目年度绩效目标：加强和规范县乡人大代表活动经费的管理使用，支持和保障县乡人大代表依法执行代表职务。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：代表人数90人；②时效指标：2025年年底前完成；③成本指标：1000元/人。（2）效益指标：①社会效益指标：参加活动主体87人。（3）满意度指标：①服务对象满意度指标：参加活动人员满意度达到85%。

2.项目名称：建水县曲江镇木格村电费经费。项目年度绩效目标：保证受益群众用电饮水安全。项目设定指标：（1）产出指标：①质量指标：截至2025年年底预算执行率达到80%以上；②时效指标：2025年12月底前完成；③成本指标：木格村电费县级补助金额55,000元。（2）效益指标：①社会效益指标：受益村委会数量2个。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：受益村委会满意度达到90%。

3.项目名称：文化站免费开放县级配套专项经费。项目年度绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心，坚持以社会主义核心价值观为引领，健全公共文化服务财政保障机制，以基本公共文化服务为重点，通过公共文化领域财政事权和支出责任改革，形成权责清晰、规范高效、绩效优先的公共文化领域州级与州级以下财政事权和支出责任划分模式，为提高公共文化服务供给效率和水平，满足人民日益增长的文化需求提供有力支撑。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：补助文化站数量1个；②时效指标：2025年年底预算执行进度达到95%；③成本指标：补助标准2,400元。（2）效益指标：①社会效益指标：逐步提升公共文化服务能力。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到90%。

4.项目名称：乡镇纪委监察室工作经费。项目年度绩效目标：支持和保障乡镇纪委监察工做顺利开展，正常运行。项目设定指标：（1）产出指标：①数量指标：党风廉政建设责任制检查考核次数达到1次；②案件办结数：达到25次；③质量指标：立案案件办结率达到85%。④时效指标：案件办结按计划完结率达到95%。（2）效益指标：①社会效益指标：提高思想意识、推动社会风气好转。（3）满意度指标：①服务对象满意度指标：接访群众满意度达到85%；②纪检人员满意度达到95%。

5.项目名称：单位自有资金安排补助经费。项目年度绩效目标：单位自有资金安排的支出资金。项目设定指标：（1）产出指标：①时效指标：单位自有资金执行进度为2025年底完成。②成本指标：根据单位实际情况支出（2）效益指标：①社会效益指标：逐步提升自有资金使用效率。②可持续影响：有效保障各部门工作良好运行。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到85%。

6.项目名称：乡镇人大主席团履职经费。项目年度绩效目标：加强和规范县乡人大代表活动经费的管理使用，支持和保障县乡人大代表依法执行代表职务。项目设定指标：（1）产出指标：①质量指标：截至2025年年底预算执行率达到80%；②时效指标：2025年年底前完成工作；③成本指标：每个人大主席团履职经费50,000元。（2）效益指标：①社会效益指标：1个人大主席团履职。（3）满意度指标：服务对象满意度指标：群众满意度达到100%

7.项目名称：基层武装部规范化建设经费。项目年度绩效目标：提高基层建设水平，规范基层武装部建设。（1）产出指标：①数量指标：补助金额1万元；②质量指标：加强基层武装部建设；③时效指标：2025年12月完成；（2）效益指标：①提高基层建设水平。（3）满意度指标：①受益群众满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县曲江镇2025年机关运行经费安排1,571,385.84元，与上年对比减少2,346元，主要原因为人员调出及退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县曲江镇资产总额22,331,220.4元，其中，流动资产2,534,161.56元，固定资产1,868,133.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,925,400元，无形资产3,525元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13,118,525.62元，其中固定资产减少305,665.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20129元，其中出租资产2041.13平方米，资产出租收入20129元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400156000111