建水县普雄乡2025年预算公开

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建水县普雄乡2025年预算公开目录

第一部分 建水县普雄乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 建水县普雄乡2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

建水县普雄乡2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

2、组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

3、组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

4、指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

5、按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.建水县普雄乡人民政府

2.建水县普雄乡农业农村发展和财务服务中心(非独立核算单位）

3.建水县普雄乡党群服务中心(非独立核算单位）

4.建水县普雄乡综合行政执法队(非独立核算单位）

（三）重点工作概述

1、积极培植财源，筑牢财税增收基础，继续强化征收措施，强化税收征管。

2、加快集镇建设，改善经济建设环境。

3、实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。

4、强化管财措施，完善运行机制，提高财政绩效。

5、统筹预算管理，确保重点支出。

6、着力加强队伍建设，提高理财能力和服务效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制27人，事业编制37人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆。车辆超编原因：车辆超编是因为开展业务所需，经相关部门批准后逐步配备。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,374,579.34元，其中：一般公共预算13,374,579.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000,000元。

与上年对比增加了116,217.48元，主要原因是一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,374,579.34元，其中:本年收入13,374,579.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,374,579.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了316,217.48元，主要原因是一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出有所增长，新增社会工作事务支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,374,579.34元。财政拨款安排支出13,374,579.34元，其中：基本支出13,226,179.34元，与上年增加31,627.48元，主要原因是一般公共服务支出、党委办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出有所增长,新增社会工作事务支出；项目支出148,400.00元，与上年增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2010101-行政运行2025年预算数为151,169.08元，主要用于乡人大工资福利支出。

2、2010107-人大代表履职能力提升2025年预算数为336,00.00元，主要用于乡人大代表履职能力提升。

3、2010108-代表工作2025年预算数为56,000.00元，主要用于乡人大代表活动经费支出。

4、2010199-其他人大事务支出2025年预算数为50,000.00元，主要用于乡人大主席团履职支出。

5、2010301-行政运行2025年预算数为2,384,544.84元，主要用于乡政府工资福利支出。

6、2010350-事业运行2025年预算数为513,803.02元,主要用于乡综合执法队工资福利支出。

7、2010650-事业运行2025年预算数为198,308.55元,主要用于乡财政工资福利支出。

8、2011102-一般行政管理事务2025年预算数为30,000.00元，主要用于乡纪委监察室工作经费支出。

9、2013101-行政运行2025年预算数为1,137,695.68元，主要用于乡党委工资福利支出。

10、2013299-其他组织事务支出2025年预算数为74,475.64元，主要用于乡级党群助理员工资、保险、绩效支出。

11、2013904-专项业务2025年预算数为2,393,811.28元，主要用于乡村委会、村小组公用经费，村干部工资、保险、绩效支出。

12、2030699-其他国防动员支出2025年预算数为10,000.00元，主要用于基层武装部规范化建设经费。

13、2070199-其他文化和旅游支出2025年预算数为2,400.00元，主要用于乡文化站免费开放补助经费。

14、2080150-事业运行2025年预算数为691,830.03元，主要用于乡党群中心工资福利支出。

15、2080501-行政单位离退休2025年预算数为4,800.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

16、2080502-事业单位离退休2025年预算数为800.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

17、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出2025年预算数为1,066,877.13元，主要用于乡在职人员养老保险缴费支出。

18、2080801-死亡抚恤2025年预算数为29,952.00元，主要用于乡遗属补助支出。

19、2101101-行政单位医疗2025年预算数为213,116.44元，主要用于行政单位医疗补助支出。

20、2101102-事业单位医疗2025年预算数为300,325.80元，主要用于事业单位医疗补助支出

21、2101103-公务员医疗补助2025年预算数为386,007.85元，主要用于公务员医疗补助支出。

22、2101199-其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为65,267.31元，主要用于公务员医疗补助支出。

23、2130104-事业运行2025年预算数为3,203,151.64元，主要用于乡农财中心工资福利支出。

24、2130204-事业机构2025年预算数为600,535.73元，主要用于乡林业站工资福利支出。

25、2210201-住房公积金2025年预算数为776,107.32元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额13,580.00元，其中：政府采购货物预算13,580.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

建水县普雄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,540.00元，较上年减少3,300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

建水县普雄乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

建水县普雄乡人民政府2025年公务接待费预算为46,450.00元，较上年减少2,425.00元，下降4.96%，国内公务接待批次为32次，共计接待300人次。

减少原因为厉行节俭节约，认真落实八项规定，严格按照公务接待要求落实交伙食费制度，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

建水县普雄乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少875.00元，下降1.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少875.00元，下降1.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因是通过严格执行公务用车管理规定，减少公务车辆的出差使用频率，从而降低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

3.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

建水县普雄乡人民政府2025年机关运行经费安排422,700.00元，与上年对比增加了118,,928.16元，主要原因分析为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，建水县普雄乡人民政府资产总额4,758,797.13元，其中，流动资产278,981.83元，固定资产4,476,134.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,680.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,386,175.85元，其中流动资产减少295,233.57元，固定资产减少4,068,122.73元，无形资产减少22,819.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252400156200111